老師，我們上個(gè)月賣出去的產(chǎn)品沒給開發(fā)票，這個(gè)月開的發(fā)票，我上個(gè)月做的是借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，這個(gè)月我收到奶款了發(fā)票也開了，需要把上個(gè)月的這個(gè)分錄紅沖，然后重新入賬嗎

老師你好，上月開了發(fā)票錢也收到了，上月會計(jì)分錄借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅，本月紅沖發(fā)票會計(jì)分錄要怎么寫？錢先不需要退回給對方

4月沒有收到成本票 付款是做錯(cuò)分錄 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，然后6月收到發(fā)票又做成了 借主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款，以為四月已經(jīng)計(jì)提了預(yù)付其實(shí)沒有，現(xiàn)在10.28發(fā)現(xiàn)，怎么才能沖掉多記的成本，把預(yù)付加進(jìn)去，怎么做分錄

老師，我在9月時(shí)把未開票跟已開票都計(jì)算在一起做了一筆分錄，借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，然后收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤\'借主營業(yè)務(wù)收入本年利潤，現(xiàn)在是做10月分，我把9月未開票的也已經(jīng)開票了，那10月份我應(yīng)該怎么做分錄呀

上月收到業(yè)主首付款，及車位款，因當(dāng)月發(fā)票開錯(cuò)了，把首付款發(fā)票開成了稅率，當(dāng)月分錄，借銀行醋存款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)，在本月把發(fā)票紅沖了，又重開了首付款不征稅發(fā)票，請問一下紅沖跟重開發(fā)票怎么做分錄