啥意思？沒明白，先改賬？在去稅局改報(bào)表？

稅務(wù)局怎么要求你的？主要是稅款交到去年是交了今年 兩種做法不一樣的第一種，你更正之前的把之前的免稅銷售額填寫到13%未開具發(fā)票一欄里面

還一種是在今年免稅銷售額填寫負(fù)數(shù)，然后13%里面未開具發(fā)票填寫正數(shù)。

稅款沒繳，去年公司不符合退稅要求，所以去年的要轉(zhuǎn)成內(nèi)銷，我這也沒搞過，不懂

能詳細(xì)說一一的嘛

電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有更正申報(bào)或者最新申報(bào)。找到這個(gè)申報(bào)表，打開附表1 之前的免稅銷售額改零 填寫到13%未開具發(fā)票一欄里面 減免明細(xì)表刪除，具體的哪里不明白。

賬咋調(diào)呢？外銷的全部沖紅？內(nèi)銷的收入咋填？

借，利潤分配未分配利潤，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

你之前的免稅收入就是你現(xiàn)在的不含稅收入。這里不用動收入的，不要調(diào)整。

謝謝老師了，就是以前確認(rèn)的外銷收入，現(xiàn)在改成未分配利潤這個(gè)科目！

之前確認(rèn)的出口退稅，其他應(yīng)收款紅沖點(diǎn)

對的，是的。 你當(dāng)時(shí)做了借期的應(yīng)收款代應(yīng)交稅費(fèi)，出口退稅嗎？如果做了的話紅沖。

做了，謝謝老師啦

不用客氣，工作愉快

是以前少繳的銷項(xiàng)稅，用未分配利潤調(diào)整的么？還是免稅收入

你好，利潤分配未分配利潤，這個(gè)不屬于免稅收入，需要正常交稅的

如果是當(dāng)年的話，他完整的是借銷售費(fèi)用銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

原來的收入咋填來著？