啥意思？沒明白，先改賬？在去稅局改報表？

稅務局怎么要求你的？主要是稅款交到去年是交了今年 兩種做法不一樣的第一種，你更正之前的把之前的免稅銷售額填寫到13%未開具發(fā)票一欄里面

還一種是在今年免稅銷售額填寫負數(shù)，然后13%里面未開具發(fā)票填寫正數(shù)。

稅款沒繳，去年公司不符合退稅要求，所以去年的要轉(zhuǎn)成內(nèi)銷，我這也沒搞過，不懂

能詳細說一一的嘛

電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納里面有更正申報或者最新申報。找到這個申報表，打開附表1 之前的免稅銷售額改零 填寫到13%未開具發(fā)票一欄里面 減免明細表刪除，具體的哪里不明白。

賬咋調(diào)呢？外銷的全部沖紅？內(nèi)銷的收入咋填？

借，利潤分配未分配利潤，貸，應交稅費，應交增值稅銷項。

你之前的免稅收入就是你現(xiàn)在的不含稅收入。這里不用動收入的，不要調(diào)整。

謝謝老師了，就是以前確認的外銷收入，現(xiàn)在改成未分配利潤這個科目！

之前確認的出口退稅，其他應收款紅沖點

對的，是的。 你當時做了借期的應收款代應交稅費，出口退稅嗎？如果做了的話紅沖。

做了，謝謝老師啦

不用客氣，工作愉快

是以前少繳的銷項稅，用未分配利潤調(diào)整的么？還是免稅收入

你好，利潤分配未分配利潤，這個不屬于免稅收入，需要正常交稅的

如果是當年的話，他完整的是借銷售費用銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費，應交增值稅銷項。

原來的收入咋填來著？