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老師，科目余額表中應付職工薪酬期末余額貸方負數是什么原因
2024-05-20 16:19
2024-05-20 16:21
你好，代表多付或者少計提了
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是一筆個人所得稅的金額
我該怎么處理呢
你好，這個你要去看一下明細賬，看你是多付了還是少計提了？
借方應付職工薪酬：23578.51，貸方其他應收款468.51，住房公積金150，應交個人所得稅360，銀行存款22000，他這個沒有計提
科目余額表里就是個稅的這筆-360在貸方
你好，這個你要補充計提才對。
不需要員工轉360回來了是吧
補計提的分錄應該怎么寫呢
您好，這個你支付的時候如果已經扣下來了就不用
沒有扣的，這個個稅我們公司自己出的
你好，這個你計入營業(yè)外支出，貸應交稅費
就不用補計提了是吧
你好，是的。這個就相當于補充了
好的，謝謝
你好，不用客氣的呢。