老師，請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳A105080這個(gè)表，第五例數(shù)據(jù)怎么填，本年度增加一個(gè)固定資產(chǎn)，已折舊四個(gè)月，之前沒有數(shù)據(jù)
您好 那填累計(jì)折舊金額就好了
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你好老師，請(qǐng)問(wèn)一下，2019年部分固定資產(chǎn)處置清理了，年度匯算填?寫A105080表時(shí)我沒有把已清理的固定資產(chǎn)原值、貸方本年折舊、貸方累計(jì)折舊數(shù)據(jù)填寫進(jìn)去，掃描后提示期間費(fèi)用表中的折舊費(fèi)合計(jì)數(shù)應(yīng)小于A105080表中帳載金額，后來(lái)我把19年已清理的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)填入A105080表內(nèi)，再掃描又提示原值期末余額與A105080中原值不一致，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何處理
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老師早上好，企業(yè)所得稅匯算清繳表A105080，資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中因?yàn)楸灸暧?，固定資產(chǎn)清理了之后，那個(gè)累計(jì)折舊出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么填？
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老師，幫我看一下，這個(gè)累計(jì)折舊的數(shù)據(jù)，在匯算清繳時(shí)填寫A105080資產(chǎn)折舊這個(gè)表時(shí)怎么填。 注：當(dāng)年度發(fā)生固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊：期初余額 貸：12245041.78 本期借方：1623142.33 本期貸方：853866.5 余額：12520598.42
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老師好，所得稅匯算清繳表中，A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中，所有固定資產(chǎn)下的（六）其他，以前年度一直有填數(shù)字的，那我今年也繼續(xù)填數(shù)字。這個(gè)有影響嗎？謝謝！
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老師好，請(qǐng)問(wèn)我所得稅匯算清繳在填寫固定資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表時(shí)，因前幾年有一次性扣除過(guò)，這次調(diào)整的話，對(duì)于第八列累計(jì)折舊和第三列數(shù)據(jù)填的一樣嗎？
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A公司收到一筆款（其他業(yè)務(wù)收入），7800元，，也是開了票的，跟那邊也簽了合同，，如果算稅后利潤(rùn)，該怎么算
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老師，我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同，總共10萬(wàn)，到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬(wàn)了，和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)拒絕，說(shuō)等10萬(wàn)塊錢全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就給開發(fā)票，如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票，過(guò)了5月31號(hào)是不是就不能用了
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老師500表中的33行，審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社，稅務(wù)要求自查前三年，有線上和線下銷售？賬上收入體現(xiàn)到對(duì)公賬戶，線上未報(bào)收入，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)自查從哪幾個(gè)方面入手，具體要注意哪些方面？
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老師我想問(wèn)一下，我們是建筑安裝公司，有三個(gè)公司，員工是同一批人分別在三家公司，上午在甲，下午在乙，明天在丙，我想問(wèn)一下，個(gè)稅是否合并放一家申報(bào)，多數(shù)是農(nóng)民工，有的干了4個(gè)月，5個(gè)月的就不干了，還有我分?jǐn)偝杀竞秃怂阍趺磁?，謝謝老師
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老師你好，企業(yè)工商年年報(bào)申報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候，必須填報(bào)嗎？
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交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧，交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額，需要交個(gè)稅吧
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未開票收入怎么做分錄，在匯算清繳怎么申報(bào)，之后紅沖嗎
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還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
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老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益，這種情況我怎么查賬
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不是填原值啊？那本年度購(gòu)買的固定資產(chǎn)是不是可以一次性抵扣的？
5列不是這個(gè)嗎？稅收折舊、攤銷額
是稅收折舊、攤銷額
那就填單位開始到2023年12月份的累計(jì)折舊金額 本年度增加一個(gè)固定資產(chǎn)，已折舊四個(gè)月，之前沒有數(shù)據(jù)? 那就填折舊的4個(gè)月的累計(jì)數(shù)
好的，謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
那第8例怎么填？
累計(jì)折舊、攤銷額也是跟5列一樣的 因?yàn)橐郧皼]有數(shù)據(jù)
老師，我還是覺得第五例應(yīng)該填本年度購(gòu)買的固定資產(chǎn)原值吧
您要一次性扣除？ 您固定資產(chǎn)原值當(dāng)年一次性攤銷了？ 是我截圖上的表格吧
是你截圖的這個(gè)表格
是不是也可以不選擇一次性攤銷？
是也可以不選擇一次性折舊 5是攤銷折舊的金額 不是原值啊