我看了，里面有工具、器具，還有些電子設(shè)備。好像以前的會(huì)計(jì)給放到其他里了

建議你按照正確的來(lái)填寫。電子設(shè)備都有單獨(dú)的填寫的

如果今年和以前年度填寫的不一樣，會(huì)有什么影響嗎

安找正確的填寫沒(méi)有問(wèn)題 但是之前前后不一致 一看之前年度就不對(duì)

如果和之前的數(shù)據(jù)保持一致，應(yīng)該也沒(méi)有關(guān)系吧？

你好，但是你得填寫一個(gè)正確的，如果你照樣填寫錯(cuò)誤，最終還是一個(gè)錯(cuò)誤的。

明白了。郭老師，風(fēng)險(xiǎn)提示信息：1.您單位申報(bào)表A102010<一般企業(yè)成本支出明細(xì)表>第26行“其他營(yíng)業(yè)外支出”為498.31元；2. 您單位有“其他營(yíng)業(yè)外支出”，請(qǐng)核實(shí)填報(bào)是否準(zhǔn)確。我已經(jīng)填寫了"資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 (A105090)", 為什么還出現(xiàn)這個(gè)提示啊？謝謝！

105090，這個(gè)也是填寫這一金額嗎？如果是的話，忽略就行。

這個(gè)金額填在A105090第1列資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額中，然后第7列納稅調(diào)整金額就是自動(dòng)跳的。這樣就可以了嗎

這個(gè)是不允許抵扣的嗎？如果是的話可以。

老師，無(wú)論我怎么填，A105090表都是調(diào)增的啊。如果是允許抵扣的，請(qǐng)問(wèn)要如何填寫？謝謝！

這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出是什么業(yè)務(wù)的？壞賬的嗎？

有部分壞賬，有部分是固定資產(chǎn)報(bào)廢的

壞賬的第一列、第二列填寫壞賬，第五列填寫壞賬， 固定資產(chǎn)的第一列、第二列填寫處置損失 報(bào)廢有收入自己填寫沒(méi)有不填寫 計(jì)稅基礎(chǔ)原值-折舊金額

老師，我第1列資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額、第2列資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額、第5列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，這三列都填完后，第7列納稅調(diào)整金額為0，是不是第5列不應(yīng)該填寫??？謝謝

你不是問(wèn)允許底褲的嗎？允許抵扣的第五列需要填寫

如果是允許抵扣的，請(qǐng)問(wèn)要如何填寫？謝謝！ 2023-05-03 12:27

我懂了，如果是允許抵扣，就填寫第1、2、5列；如是是不允許抵扣，就填寫第1、2列。對(duì)嗎？（剛才不允許抵扣，我只填了第1列，沒(méi)填第2列）