老師，我24年第一季度的所有稅都交了。沒計提。資產(chǎn)負債表里顯示負數(shù)。這種情況第二季度該處理呢老師
你2季度補計提就是了哈
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老師，你好，查賬發(fā)現(xiàn)之前會計做去年第一季度申報企業(yè)所得稅表有顯示要交企業(yè)所得稅，而在第一季度賬里沒有計提，到了第二季度補提和繳納，這樣做對嗎？
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老師，前面那個會計報季報的時候第一季度資產(chǎn)負債表年初數(shù)填的跟賬上資產(chǎn)負債表不一致，但是最后當季度那個合計數(shù)是對的，第二季度系統(tǒng)自動帶過來的年初數(shù)我也沒管因為沒發(fā)現(xiàn)也就那么報了，這第第三季度我發(fā)現(xiàn)了，我能把年初數(shù)強行改過來嗎？
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老師您好！我們是個體戶今年第一季度報稅的時候不知道是按查賬征收報稅，稅務(wù)局給按核定征收報了72000元(沒有資產(chǎn)表和利潤表我查了)我不知道。第二季度稅務(wù)打電話來叫我們報稅，我就把第二季度的報了，資產(chǎn)表負債表就第二季度的數(shù)據(jù)，沒填本年累計數(shù)，第三季度申報我才發(fā)現(xiàn)第一季度有核定72000元，那現(xiàn)在我要去改第二季度的資產(chǎn)表和利潤表嗎？第三季度沒有銷售，我該怎么申報？
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老師，我24年第一季度的所有稅都交了。沒計提。資產(chǎn)負債表里顯示負數(shù)。這種情況第二季度該處理呢老師
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老師，我們第2季度資產(chǎn)負債表，總資產(chǎn)是負數(shù)，財務(wù)報表可以正常提交，但是季度企業(yè)所得稅表，資產(chǎn)那填不了負數(shù)，請問該怎么處理呢
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老師，5.31前匯算清繳23年企稅了，那我在什么時候計提企稅了
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：銀行存款
老師，24年1月份補交了22年的個稅，和企稅。這咋處理了
都是一樣的處理思路，調(diào)整利潤分配-未分配利潤
嗯，老師可是第一季度報表報了，沒有那樣處理，老師，接下來第二季度可以處理不
可以的，都是一樣的處理方式
老師，我在第二季度調(diào)在 未分配利潤里這樣會影響24的利潤吧。這樣稅務(wù)局那邊會查嗎
不會影響24年的本年利潤的
哦，老師補交的22年個稅都結(jié)轉(zhuǎn)在未分配利潤里是嗎
是的，就是那樣做的，如果可以收回的掛其他應(yīng)收款