您好老師，稅務聯(lián)系我說23年購進461萬白酒，銷售白酒376萬，未開票8萬，8萬即便都算白酒業(yè)務，也是存在進大于銷的情況，說是需要我提供20至23年庫存數據給，我有點蒙圈了，進大于銷不是正常嗎？她說我存在隱瞞收入，這個怎么能看出來，求解，一般納稅人戶零售煙酒業(yè)
你有庫存，進項大于銷項沒有問題，但是你結轉的成本，他是不是說的結轉的成本？
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您好老師，稅務聯(lián)系我說23年購進461萬白酒，銷售白酒376萬，未開票8萬，8萬即便都算白酒業(yè)務，也是存在進大于銷的情況，說是需要我提供20至23年庫存數據給，我有點蒙圈了，進大于銷不是正常嗎？她說我存在隱瞞收入，這個怎么能看出來，求解，一般納稅人戶零售煙酒業(yè)
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您好老師，一般納稅人戶零售煙酒，最近稅務局查賬查到我，只查白酒，我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下， 22年末煙酒，白酒，紅酒等合計庫存171萬元， 23年度總進項發(fā)票521萬元， 其中白酒進項發(fā)票461萬元， 銷項發(fā)票376萬元， 未開票兩次，一次8萬，一次1萬元全當成白酒的未開票金額 23年庫存261萬元， 我的問題是稅務局想讓我分別申報 22年末和23年末，白酒金額，我不懂里面彎彎繞繞，怎么能倒退出來白酒合理金額，我感覺多少都合適，求老師直接給答案，我不要公式，或者給區(qū)間范圍。
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您好老師，一般納稅人戶零售煙酒，最近稅務局查賬查到我，只查白酒，我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下， 22年末煙酒，白酒，紅酒等合計庫存171萬元， 23年度總進項發(fā)票521萬元， 其中白酒進項發(fā)票461萬元， 銷項發(fā)票376萬元， 未開票兩次，一次8萬，一次1萬元全當成白酒的未開票金額 23年庫存261萬元， 我的問題是稅務局想讓我分別申報 22年末和23年末，白酒金額，我不懂里面彎彎繞繞，怎么能倒退出來白酒合理金額，我感覺多少都合適，求老師直接給答案，我不要公式，或者給區(qū)間范圍。麻煩您了
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您好老師，一般納稅人戶，零售煙酒業(yè)13%，現(xiàn)在因為進項發(fā)票沒有抵扣，進項大于銷項票，稅務來查賬，外賬至24.3.31庫存商品數是383萬，24.5.31庫存539萬，4-6月份開票168萬，這3個月其中工資和管理費用大概17萬左右，假設所得稅季報申報是0，我需要計提151萬是不是，因為我還有進項發(fā)票是60萬沒有抵扣，現(xiàn)在稅務想知道實際庫存商品和外賬對比，繳納增值稅，我需要繳納多少合適？求解，我的實際庫存商品算法是539-151+60，這樣算對不對？這樣就多60萬沒有抵扣，可以解釋說60萬商品已經到賬了賣了，這樣就交60萬進項這一部分，行不行
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老師你好，建筑2023年下發(fā)了一個風險，涉及2022年和2023年成本收入差異過大，當時你們更正了2022年的企業(yè)所得稅年報，補交了幾千元稅款，但由于2023年所開的發(fā)票當時甲方未付款，也未進行企業(yè)所得稅匯算，所以當時未做處理，現(xiàn)在上面要求進行處理，所以你們要提供2023年的全部成本資料，如果與2023年企業(yè)所得稅年報數據一致則無需更正年報，如果不一致則要更正。你要盡快過來處理一下，這是專管員給我發(fā)的問題，我該如何應對呢？稅務系統(tǒng)里面只有開具發(fā)票金額，沒有成本發(fā)票金額，主要成本是人工費，已在個稅系統(tǒng)里面申報，開具收入發(fā)票298萬了，么有成本發(fā)票，人工費是200萬，現(xiàn)在和我申報的差成本金額差73萬，我用手撕發(fā)票代替可以嗎？讓專管員看。說白了虛增加了73萬成本金額。
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這個是圖片，求解老師
你好，那你的存貨有接近100萬嗎？必定大于100萬。
因為你還有一部分利潤吧。
庫存300萬左右，利潤也繳納了所得稅，現(xiàn)在不知道哪里出現(xiàn)問題了
你好，如果查你們單位的庫存的話，你能經得住查嗎？
是你現(xiàn)在這個存貨占收入的比例不對
不能老師，現(xiàn)在我只想怎么解決問題
你算一下你們單位實際的存多少，建議多多少少補一部分收入 實在不想補收入，你可以跟你稅務局那邊解釋，對方提前開進來的
您好老師，是不是我報的報表沒有什么大問題，就是又想找我補稅，還是說我自己申報有問題，出現(xiàn)預警。進大于銷不是太正常了，總不能銷大于進
對的，是的，沒有交稅有風險的，隱瞞收入的風險。稅負太低。
一般納稅人戶，一般零售業(yè)多少稅負，煙酒
你好，增值稅稅負在1.5%-2%左右。
你的意思是因為稅負低才聯(lián)系的我嗎？
是的對的，是這個意思的。