您好老師，稅務(wù)聯(lián)系我說(shuō)23年購(gòu)進(jìn)461萬(wàn)白酒，銷售白酒376萬(wàn)，未開(kāi)票8萬(wàn)，8萬(wàn)即便都算白酒業(yè)務(wù)，也是存在進(jìn)大于銷的情況，說(shuō)是需要我提供20至23年庫(kù)存數(shù)據(jù)給，我有點(diǎn)蒙圈了，進(jìn)大于銷不是正常嗎？她說(shuō)我存在隱瞞收入，這個(gè)怎么能看出來(lái)，求解，一般納稅人戶零售煙酒業(yè)

您好老師，一般納稅人戶零售煙酒，最近稅務(wù)局查賬查到我，只查白酒，我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下， 22年末煙酒，白酒，紅酒等合計(jì)庫(kù)存171萬(wàn)元， 23年度總進(jìn)項(xiàng)發(fā)票521萬(wàn)元， 其中白酒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票461萬(wàn)元， 銷項(xiàng)發(fā)票376萬(wàn)元， 未開(kāi)票兩次，一次8萬(wàn)，一次1萬(wàn)元全當(dāng)成白酒的未開(kāi)票金額 23年庫(kù)存261萬(wàn)元， 我的問(wèn)題是稅務(wù)局想讓我分別申報(bào) 22年末和23年末，白酒金額，我不懂里面彎彎繞繞，怎么能倒退出來(lái)白酒合理金額，我感覺(jué)多少都合適，求老師直接給答案，我不要公式，或者給區(qū)間范圍。

您好老師，一般納稅人戶零售煙酒，最近稅務(wù)局查賬查到我，只查白酒，我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下， 22年末煙酒，白酒，紅酒等合計(jì)庫(kù)存171萬(wàn)元， 23年度總進(jìn)項(xiàng)發(fā)票521萬(wàn)元， 其中白酒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票461萬(wàn)元， 銷項(xiàng)發(fā)票376萬(wàn)元， 未開(kāi)票兩次，一次8萬(wàn)，一次1萬(wàn)元全當(dāng)成白酒的未開(kāi)票金額 23年庫(kù)存261萬(wàn)元， 我的問(wèn)題是稅務(wù)局想讓我分別申報(bào) 22年末和23年末，白酒金額，我不懂里面彎彎繞繞，怎么能倒退出來(lái)白酒合理金額，我感覺(jué)多少都合適，求老師直接給答案，我不要公式，或者給區(qū)間范圍。麻煩您了

您好老師，一般納稅人戶，零售煙酒業(yè)13%，現(xiàn)在因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)票，稅務(wù)來(lái)查賬，外賬至24.3.31庫(kù)存商品數(shù)是383萬(wàn)，24.5.31庫(kù)存539萬(wàn)，4-6月份開(kāi)票168萬(wàn)，這3個(gè)月其中工資和管理費(fèi)用大概17萬(wàn)左右，假設(shè)所得稅季報(bào)申報(bào)是0，我需要計(jì)提151萬(wàn)是不是，因?yàn)槲疫€有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是60萬(wàn)沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在稅務(wù)想知道實(shí)際庫(kù)存商品和外賬對(duì)比，繳納增值稅，我需要繳納多少合適？求解，我的實(shí)際庫(kù)存商品算法是539-151+60，這樣算對(duì)不對(duì)？這樣就多60萬(wàn)沒(méi)有抵扣，可以解釋說(shuō)60萬(wàn)商品已經(jīng)到賬了賣了，這樣就交60萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)這一部分，行不行

老師你好，建筑2023年下發(fā)了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，涉及2022年和2023年成本收入差異過(guò)大，當(dāng)時(shí)你們更正了2022年的企業(yè)所得稅年報(bào)，補(bǔ)交了幾千元稅款，但由于2023年所開(kāi)的發(fā)票當(dāng)時(shí)甲方未付款，也未進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算，所以當(dāng)時(shí)未做處理，現(xiàn)在上面要求進(jìn)行處理，所以你們要提供2023年的全部成本資料，如果與2023年企業(yè)所得稅年報(bào)數(shù)據(jù)一致則無(wú)需更正年報(bào)，如果不一致則要更正。你要盡快過(guò)來(lái)處理一下，這是專管員給我發(fā)的問(wèn)題，我該如何應(yīng)對(duì)呢？稅務(wù)系統(tǒng)里面只有開(kāi)具發(fā)票金額，沒(méi)有成本發(fā)票金額，主要成本是人工費(fèi)，已在個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào)，開(kāi)具收入發(fā)票298萬(wàn)了，么有成本發(fā)票，人工費(fèi)是200萬(wàn)，現(xiàn)在和我申報(bào)的差成本金額差73萬(wàn)，我用手撕發(fā)票代替可以嗎？讓專管員看。說(shuō)白了虛增加了73萬(wàn)成本金額。