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問題1、A公司是否按照視同銷售申報(bào)增值稅？增值稅的視同銷售行為，通常涉及的是貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)的轉(zhuǎn)移，而不包括資金的借貸。因此，在沒有特別規(guī)定的情況下，A公司向B公司提供的無息借款，不屬于增值稅的征稅范圍，不需要按照視同銷售申報(bào)增值稅。問題2、A公司如果視同銷售申報(bào)增值稅，憑證如何做（沒有利息收入因此沒有收入一說）？由于A公司向B公司的無息借款不屬于增值稅的征稅范圍，因此不需要進(jìn)行增值稅的視同銷售申報(bào)，也就無需制作相關(guān)的增值稅憑證。但如果假設(shè)需要申報(bào)，且沒有利息收入，那么憑證的制作可能會(huì)涉及到虛構(gòu)利息收入，這是不合規(guī)的。問題3、A公司涉不涉及所得稅及其他稅種？在所得稅方面，雖然A公司沒有收取利息，但如果這筆借款在稅務(wù)上被認(rèn)定為是“實(shí)質(zhì)上”的融資行為，那么可能會(huì)有稅務(wù)上的調(diào)整，比如可能要求A公司按照市場利率計(jì)算利息并計(jì)入應(yīng)納稅所得額。但具體是否涉及所得稅及其他稅種，需要根據(jù)當(dāng)?shù)氐亩惙ㄒ?guī)定和實(shí)際情況來判斷。在其他稅種方面，例如印花稅，如果借款合同屬于印花稅應(yīng)稅憑證，那么即使沒有利息，也可能需要按照合同金額的一定比例繳納印花稅。但是否需要繳納，以及繳納的金額，都需要根據(jù)具體的稅法規(guī)定來判斷。問題4、B公司涉不涉及納稅義務(wù)？對(duì)于B公司來說，雖然它獲得了無息借款，但如果沒有其他的收入或交易產(chǎn)生，那么它可能不需要直接繳納增值稅。然而，如果這筆借款在稅務(wù)上被認(rèn)定為是“實(shí)質(zhì)上”的融資行為，那么B公司可能需要在使用資金的過程中產(chǎn)生費(fèi)用（如利息），這些費(fèi)用可能會(huì)被計(jì)入B公司的成本或費(fèi)用中，從而影響到B公司的應(yīng)納稅所得額。此外，如果借款合同屬于印花稅應(yīng)稅憑證，B公司可能也需要承擔(dān)印花稅的納稅義務(wù)。

2024-05-17

您好，正在給您回復(fù)，

2023-04-06

你好； 1.需要的；? 到時(shí) 股東需要開票給公司；公司支付利息代扣個(gè)稅的；只是這樣來看；你股東個(gè)人就得繳納增值稅和附加稅以及個(gè)稅的稅費(fèi)的；2. 如果無償借款；可以不收取利息；也不產(chǎn)生稅費(fèi)的；? ?只是? 銀行開給股東的利息發(fā)票；公司沒法稅前扣除的?

2023-05-16

同學(xué)，你好~ （1）借：長期股權(quán)投資? 2000萬貸：固定資產(chǎn)清理? 2000萬借：固定資產(chǎn)清理? x 貸：固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊等差額轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益（2）信息不全，A和C是否為關(guān)聯(lián)方？投資后是否對(duì)C達(dá)成控制，還是重大影響，如果都不是，是否打算長期持有？（3） 4月20日借：銀行存款? 100萬貸：預(yù)收賬款? 100萬 4月22日借：應(yīng)收賬款? 126萬預(yù)收賬款? 100萬貸：主營業(yè)務(wù)收入? 200 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）? 200×13% 借：主營業(yè)務(wù)成本? 150萬貸：庫存商品? 150萬 4月24日借：銀行存款? 126萬貸：應(yīng)收賬款? 126萬希望老師的回答能幫助到同學(xué)，祝同學(xué)學(xué)習(xí)愉快~

2022-06-27

您好，同學(xué)，很高興回答您的問題

2023-09-06