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Q

老師,上期有留抵10萬(wàn),本期一般項(xiàng)目的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是5萬(wàn),軟件即征即退的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是3萬(wàn),就只能10萬(wàn)-5萬(wàn),本期留抵5萬(wàn),軟件部分的銷(xiāo)項(xiàng)稅額3萬(wàn)還是要正常交增值稅嗎?

2024-05-16 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-16 14:42

您好,這個(gè)的話(huà),3萬(wàn)是還要正常繳納的

頭像
快賬用戶(hù)3031 追問(wèn) 2024-05-16 14:44

交完之后再申請(qǐng)即征即退退稅?

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-16 14:44

嗯對(duì)繳納完畢再申請(qǐng)的

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您好,這個(gè)的話(huà),3萬(wàn)是還要正常繳納的
2024-05-16
是的,退稅看期末留抵
2022-11-02
同學(xué)你好 對(duì)的 要 填單子 是13萬(wàn)
2021-07-07
你好,同學(xué),10/1.13*0.13-2-10/1.13*0.03結(jié)果您自己計(jì)算下,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿(mǎn)意請(qǐng)留下五星好評(píng),謝謝
2023-10-13
同學(xué)你好 還得交的 然后即征即退
2021-07-01
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