老師您好，去年有兩筆賬沒做，貨到，有發(fā)票，款已付進(jìn)項(xiàng)也認(rèn)證了。因?yàn)橐郧笆谴~公司做賬的，然后現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)，我要怎么去平賬呢？
借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)貸，應(yīng)付賬款。這個什么時間銷售出去的？你看一下，他銷售出去做了收入。
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老師，你好，請問一下去年的賬是財(cái)務(wù)公司做的，然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年年底有兩筆應(yīng)付款財(cái)務(wù)公司做到法人應(yīng)付賬款里了，實(shí)際那時候公司和法人都還沒有付款。這個月公司賬戶才付款到那個公司。現(xiàn)在財(cái)務(wù)這里我應(yīng)該怎么處理呢
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小規(guī)模以前代賬公司做賬，去年有一筆支出， 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 沒有歸集到成本，資產(chǎn)負(fù)債表上就應(yīng)付賬款一直就是這個負(fù)數(shù)，現(xiàn)在可以怎么賬務(wù)處理平賬
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老師去年收的一筆款到現(xiàn)在還沒有開發(fā)票，還掛在應(yīng)收賬款貸方的，然后還有一筆付出去的款也沒收到發(fā)票，掛在應(yīng)付賬款的借方的，現(xiàn)在要怎么做呢
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老師你好我新接手一家公司，公司之前采購做賬是 1 付款后： 借 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 貸 銀存 2收到發(fā)票后 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 3 然后入庫 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 本來應(yīng)該最后的余額都應(yīng)該是結(jié)平的 但是有一家供貨商現(xiàn)在是應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算的借方余額3600，應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款的貸方余額35000，這個我看了以前的賬也沒有找出是哪幾筆出的問題，實(shí)際上這家公司付款、發(fā)票、發(fā)貨都是結(jié)清了的，現(xiàn)在要怎么把這個賬調(diào)平？
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老師您好，去年有兩筆賬沒做，貨到，有發(fā)票，款已付進(jìn)項(xiàng)也認(rèn)證了。因?yàn)橐郧笆谴~公司做賬的，然后現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)，我要怎么去平賬呢？
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這個是采購的，是去年七月份的賬
你好，采購的做庫存商品入庫了，但是你得看一下他銷售出去了沒有。銷售出去了得結(jié)轉(zhuǎn)成本不是。
三筆金額是一樣的，但是我看明細(xì)賬，他只做了一筆，進(jìn)項(xiàng)稅都認(rèn)證了
你好，那你就不上就可以啦 借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)貸，應(yīng)付賬款。
應(yīng)交稅費(fèi)也要補(bǔ)上嗎？
他之前做了嘛 咋做的 沒做都要補(bǔ)
沒有做，只做了一筆賬，其他兩筆沒有做，但是進(jìn)項(xiàng)都勾選了，我們這是原材料，借方應(yīng)該是原材料的吧
借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸、應(yīng)付賬款。