老師您好，去年有兩筆賬沒做，貨到，有發(fā)票，款已付進項也認證了。因為以前是代賬公司做賬的，然后現(xiàn)在應付賬款貸方負數(shù)，我要怎么去平賬呢？
借庫存商品，應交稅費，應交增值稅，進項貸，應付賬款。這個什么時間銷售出去的？你看一下，他銷售出去做了收入。
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老師，你好，請問一下去年的賬是財務公司做的，然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年年底有兩筆應付款財務公司做到法人應付賬款里了，實際那時候公司和法人都還沒有付款。這個月公司賬戶才付款到那個公司?，F(xiàn)在財務這里我應該怎么處理呢
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小規(guī)模以前代賬公司做賬，去年有一筆支出， 借:應付賬款 貸:銀行存款 沒有歸集到成本，資產負債表上就應付賬款一直就是這個負數(shù)，現(xiàn)在可以怎么賬務處理平賬
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老師去年收的一筆款到現(xiàn)在還沒有開發(fā)票，還掛在應收賬款貸方的，然后還有一筆付出去的款也沒收到發(fā)票，掛在應付賬款的借方的，現(xiàn)在要怎么做呢
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老師你好我新接手一家公司，公司之前采購做賬是 1 付款后： 借 應付賬款-應付貨款結算 貸 銀存 2收到發(fā)票后 借 應付賬款-暫估應付款 應交稅費-進項稅 貸 應付賬款-應付貨款結算 3 然后入庫 借 庫存商品 貸 應付賬款-暫估應付款 本來應該最后的余額都應該是結平的 但是有一家供貨商現(xiàn)在是應付賬款-應付貨款結算的借方余額3600，應付賬款暫估應付賬款的貸方余額35000，這個我看了以前的賬也沒有找出是哪幾筆出的問題，實際上這家公司付款、發(fā)票、發(fā)貨都是結清了的，現(xiàn)在要怎么把這個賬調平？
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老師您好，去年有兩筆賬沒做，貨到，有發(fā)票，款已付進項也認證了。因為以前是代賬公司做賬的，然后現(xiàn)在應付賬款貸方負數(shù)，我要怎么去平賬呢？
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這個是采購的，是去年七月份的賬
你好，采購的做庫存商品入庫了，但是你得看一下他銷售出去了沒有。銷售出去了得結轉成本不是。
三筆金額是一樣的，但是我看明細賬，他只做了一筆，進項稅都認證了
你好，那你就不上就可以啦 借庫存商品，應交稅費，應交增值稅，進項貸，應付賬款。
應交稅費也要補上嗎？
他之前做了嘛 咋做的 沒做都要補
沒有做，只做了一筆賬，其他兩筆沒有做，但是進項都勾選了，我們這是原材料，借方應該是原材料的吧
借原材料 應交稅費，應交增值稅進項 貸、應付賬款。