匯算清繳問題。 我公司是分公司也是一般納稅人。需要填報A10400期間費用明細(xì)表 其中我公司23年有繳交殘疾人保證金。那在填表時，我應(yīng)把這筆錢填在九、辦公費還是二十、各項稅費
你好，填寫在各項稅費里面就行。
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獨立核算的分公司(一般納稅人)在匯算清繳的時候是不需要交企業(yè)所得稅的(去年一年都申報了的填寫A表也顯示不交)為什么檢查申報后顯示又要交(報表是沒有利潤的)總公司還沒匯算清繳，是不是把總公司應(yīng)該補交的給我算一起了？我是不是應(yīng)該等總公司匯算清繳之后我再申報分公司的匯算清繳？
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老師，請問我公司2021年發(fā)生無票房租支出10萬元，在申報匯算清繳時，這部分費用在哪里調(diào)出？是需要填寫期間費用明細(xì)表嗎？但是我看期間費用明細(xì)表里，并沒有賬務(wù)和稅務(wù)的分列，是直接填寫調(diào)整后的金額嗎？
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老師麻煩幫我看一下匯算清繳的問題，我們公司審計之前的營業(yè)成本是39000審計后做了分錄變成女人了38000，管理費用之前是6000，審計之后是3000，差額3000，我這個表格《A104000期間費用明細(xì)表》，是以會計報表為準(zhǔn)，把這個3000的差額填到《A105000納稅調(diào)整明細(xì)表》扣除類政策其他里面嗎？同樣的成本《A102010一般成本支出明細(xì)表》也是以原會計報表39000填報，差額1000填報到其他嗎
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匯算清繳問題。 我公司是分公司也是一般納稅人。需要填報A10400期間費用明細(xì)表 其中我公司23年有繳交殘疾人保證金。那在填表時，我應(yīng)把這筆錢填在九、辦公費還是二十、各項稅費
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關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告申報問題 我公司是一般納稅人。同時也是分公司。 在2023年繳交了一定的費用給總公司并取得相應(yīng)的發(fā)票。這樣我需要填報關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表嗎？
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老師。我們是勞務(wù)公司，把部分勞務(wù)分包給了兩個包工頭，由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費發(fā)票，我們再開給分包方?，F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了，包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎？
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去年10，11月，12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入，怎么辦
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企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中，售后租回交易中，如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售，賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認(rèn)處置損益，判斷是否正確？理由？
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A公司收到一筆款（其他業(yè)務(wù)收入），7800元，，也是開了票的，跟那邊也簽了合同，，如果算稅后利潤，該怎么算
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老師，我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同，總共10萬，到現(xiàn)在為止給了對方8萬了，和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕，說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票，如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票，過了5月31號是不是就不能用了
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老師500表中的33行，審計計提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢，小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社，稅務(wù)要求自查前三年，有線上和線下銷售？賬上收入體現(xiàn)到對公賬戶，線上未報收入，請問會計自查從哪幾個方面入手，具體要注意哪些方面？
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老師我想問一下，我們是建筑安裝公司，有三個公司，員工是同一批人分別在三家公司，上午在甲，下午在乙，明天在丙，我想問一下，個稅是否合并放一家申報，多數(shù)是農(nóng)民工，有的干了4個月，5個月的就不干了，還有我分?jǐn)偝杀竞秃怂阍趺磁x謝老師
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老師你好，企業(yè)工商年年報申報截止時間是什么時候，必須填報嗎？
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交通費是實報實銷吧，交通補貼是固定發(fā)放金額，需要交個稅吧
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還有一個問題，就是之前公司產(chǎn)生了筆營業(yè)外支出稅收滯納金，我是不是也需要在納稅調(diào)整項目明細(xì)表上填？
對，這個是不能稅前扣除的。
在填表A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表時不管工資與社保記賬時是記那個科目，只要是支出的工資，社保，福利，都合計一起填報？
這個工資，社保這些是需要填寫不同的欄次的
那就是我管理費有社保同工資，填匯繳這個表時除了填期間費用明細(xì)表還要把工資同社保合計在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表
對，沒錯，這兩個表都需要填寫。
老師。我還是需要問回稅收滯納金這個問題，麻煩你看看圖片，在一般企業(yè)成本支出明細(xì)表里沒有營業(yè)外支出-稅收滯納金。所以我把費用填了在（十）其他。還是其實應(yīng)填（七）罰沒支出
填寫在第七個罰沒支出就可以。
我填罰沒支出，在納稅調(diào)整明細(xì)表上也要填（七）罰金、罰款和被沒收財物的損失，那（八）稅收滯納金、加收利息這里就不用再填了？不然我需要重復(fù)填了？
對，填寫在一個里面就行，不用重復(fù)填寫。