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上年暫估庫(kù)存多了，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，跨年怎么沖回暫估的庫(kù)存以及成本

2024-05-16 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-05-16 10:53

借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品做的這個(gè)嗎？

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快賬用戶8444 追問(wèn) 2024-05-16 10:54

對(duì)的。去年做的就是這個(gè)。

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-16 10:55

借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。這個(gè)是紅沖的。

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-16 10:55

然后再做發(fā)票的，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸庫(kù)存商品。

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借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品做的這個(gè)嗎？
2024-05-16
如果多計(jì)了庫(kù)存成本，先調(diào)整庫(kù)存記錄，然后通過(guò)會(huì)計(jì)分錄沖減成本賬戶，補(bǔ)增存貨賬戶。確保賬目準(zhǔn)確反映實(shí)際價(jià)值。
2024-09-02
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫(kù)存商品??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
2021-04-19
暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023-03-13
對(duì)的，是的，是這么做的。
2023-04-05
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