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小微企業(yè)匯算清繳需要填哪幾張表？

2024-05-16 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-05-16 10:43

基礎(chǔ)信息表，主表，納稅調(diào)整明細表。職工薪酬明細表，折舊明細表，彌補虧損明細表，這些是必填的。

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基礎(chǔ)信息表，主表，納稅調(diào)整明細表。職工薪酬明細表，折舊明細表，彌補虧損明細表，這些是必填的。
2024-05-16
納稅調(diào)整明細表，主表 固定資產(chǎn)折舊表、 職工薪酬明細表、 彌補虧損明細表、 小型微利企業(yè)減免表。
2021-12-30
1、《企業(yè)所得稅年度匯算清繳納稅申報表》（附表一）； 2、《企業(yè)所得稅年度匯算清繳稅額測算表》（附表二）； 3、《小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策申報表》（附表三）； 4、《企業(yè)所得稅年度匯算清繳納稅申報表附表（一）附屬企業(yè)信息表》； 5、《企業(yè)所得稅年度匯算清繳納稅申報表附表（二）資產(chǎn)負債表》； 6、《企業(yè)所得稅年度匯算清繳納稅申報表附表（三）損益表》； 7、《企業(yè)所得稅年度匯算清繳納稅申報表附表（四）補充資料明細表》。
2023-11-09
小微企業(yè)匯算清繳通常需要勾選以下幾張表： 1.?A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》：“基本經(jīng)營情況”為必填項目；“有關(guān)涉稅事項情況”為選填項目，存在相關(guān)事項時必填；“主要股東及分紅情況”免填。 2.?A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》：小微企業(yè)必填表單。 3.?A105000《納稅調(diào)整項目明細表》：若企業(yè)有稅會差異等需要調(diào)整的事項，需填報此表。 4.?A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》：納稅人只要發(fā)生職工薪酬相關(guān)支出，不論是否納稅調(diào)整，均須填報。 5.?A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》：適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人，無論是否納稅調(diào)整，均須填報。 6.?A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》：有虧損需要彌補的小微企業(yè)必填。 7.?A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細表》：享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠的企業(yè)應(yīng)填報。
2025-04-16
您好 信息表 主表 納稅調(diào)整項目明細表 資產(chǎn)折舊攤銷表 職工薪酬表 廣告費攤銷表 彌補虧損明細表 減免稅明細表
2022-04-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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