你好,也就是你們這一部分不需要支付了,是這個(gè)意思吧?

請(qǐng)問老師,十年前的施工項(xiàng)目,業(yè)主方當(dāng)時(shí)以預(yù)付款方式支付了大部分工程款,并代扣代繳了營(yíng)業(yè)稅及附加稅,成本也已計(jì)入當(dāng)年賬務(wù)處理,現(xiàn)在項(xiàng)目才審計(jì)結(jié)算完,需要一次性開具所有工程款發(fā)票給業(yè)主結(jié)算尾款,請(qǐng)問所得稅該如何處理呢?
老師,請(qǐng)問一下2022年收了一家材料公司的發(fā)票已經(jīng)入賬了,到現(xiàn)在未付款,想著把票作廢,但是現(xiàn)在材料公司的人已經(jīng)聯(lián)系不上了,這個(gè)票應(yīng)該怎么處理比較好?
請(qǐng)問老師,20年公司收到個(gè)人開具的工程款發(fā)票,當(dāng)時(shí)支付了一部分,因?yàn)轫?xiàng)目甲方未撥尾款,現(xiàn)在尾款已經(jīng)入賬公司,問題是現(xiàn)在聯(lián)系不到那個(gè)人了,請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該如何處理?
老師您好,請(qǐng)教個(gè)問題:我公司2023.12月收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,今天接到稅局通知,因?qū)Ψ角范愂?lián),現(xiàn)在通知我們不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)了,貨款我們已經(jīng)付了大部分,現(xiàn)在只余尾款了,怎么處理比較好?謝謝!
請(qǐng)教老師,建筑勞務(wù)公司,上年年底時(shí)候因?yàn)閷?duì)方有尾款未結(jié)清,也沒給對(duì)方開尾款的發(fā)票,但是賬上預(yù)留了尾款收入對(duì)應(yīng)的成本未結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在對(duì)方尾款不給了,就按已付款結(jié)算,那賬上預(yù)留的成本該怎么處理呢?
老師,公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的類型是有限責(zé)任公司(自然人投資和控股)的,我看報(bào)稅的時(shí)候填的是小規(guī)模納稅人,是因?yàn)槭裁囱??我下個(gè)月也要報(bào)稅不知道得怎么報(bào)
殘疾人就業(yè)保障金,上年在職職工工資總額,上年在職職工人數(shù)怎么統(tǒng)計(jì)
老師,公司要注銷了,需要注意些什么,還有沒計(jì)提完的折舊能一次性提完嗎?
老師,我十個(gè)店鋪都是電商,每個(gè)店鋪都有不同的產(chǎn)品,我要我需要把這個(gè)店鋪所有的產(chǎn)品混種,然后列入到我的一個(gè)表格中匯總,然后再由我分別根據(jù)每個(gè)產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)供貨商下單,下單之后,然后再把每個(gè)供貨商的快遞單號(hào)填回到自己的匯總表中來,然后填寫完成之后,再把每個(gè)店鋪的單好產(chǎn)品的價(jià)格運(yùn)費(fèi)總計(jì)每個(gè)店鋪每天下單的數(shù)量匯總,同時(shí)需要合作十個(gè)店鋪,每一天天跟我這個(gè)店鋪混種的一個(gè)金額以及每個(gè)供貨商的一個(gè)貨款金額的核對(duì)。然后五天一輪,另外十個(gè)電商平臺(tái),我需要結(jié)算,然后十個(gè)供貨商,我也需要核對(duì)貨款。我應(yīng)該怎么操作才能讓自己迅速精準(zhǔn)收集數(shù)據(jù)核對(duì)數(shù)據(jù),清算個(gè)個(gè)貨款。以及每個(gè)店鋪的退貨數(shù)量和退貨款,還有對(duì)應(yīng)上的一個(gè)退貨處理。金蝶云.星辰,能幫我解決這個(gè)大難題嗎
這道題答案里面出來一個(gè)63.14是怎么計(jì)算來的?
請(qǐng)問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開港雜費(fèi)發(fā)票,50%開國際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,國外的vat是怎么算的?算完怎么申報(bào)的?申報(bào)要注意哪些?
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請(qǐng)問我應(yīng)該先干嘛?


按理是要支付的,但是現(xiàn)在是找不到這個(gè)人了。
好,那你可以先繼續(xù)掛賬,或者是你想清理的話,轉(zhuǎn)移業(yè)外收入。
想清理轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入里面的。
稅局會(huì)監(jiān)管營(yíng)業(yè)外收入或者支出這兩個(gè)科目嗎?
好,你需要交所得稅的。交了所得稅沒有問題。
就是匯總到公司的利潤(rùn)里交所得稅嗎?
是的,對(duì)的,是這么做的。
謝謝老師。
不要客氣,工作愉快