上個(gè)月末轉(zhuǎn)入了500進(jìn)了到公積金賬戶了，這個(gè)月初補(bǔ)繳去年的？這個(gè)表看不懂

你好，對(duì)公戶轉(zhuǎn)入公積金賬戶，是繳納公積金的意思？? 麻煩給個(gè)正面回復(fù)，好嗎

是繳納繳納公積金

你好 借：應(yīng)付職工薪酬—公積金，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分） 貸：銀行存款?

繳納去年的也是這樣做嗎

你好，繳納是這樣做分錄的（如果是計(jì)提，就需要考慮跨年損益事項(xiàng)的問(wèn)題了）

去年已經(jīng)計(jì)提過(guò)，但是計(jì)提金額跟繳納金額不對(duì)

你好，如果是少計(jì)提了，就補(bǔ)計(jì)提。 如果是多計(jì)提了，就沖銷多計(jì)提的金額

補(bǔ)繳只補(bǔ)繳了一個(gè)人的，之前計(jì)提的一個(gè)人600，現(xiàn)在個(gè)人繳納的是500，

你好，是針對(duì)上面的回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎?

就是去年已經(jīng)計(jì)提，現(xiàn)在要沖銷，這個(gè)需要考慮跨年損益的問(wèn)題嗎

你好，去年如果是多計(jì)提了，現(xiàn)在沖銷，就需要??考慮跨年損益的問(wèn)題?

跨年損益怎么做？

你好，沖銷多計(jì)提的分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整?

嗯，是上月轉(zhuǎn)到公積金賬戶的，上個(gè)月繳納了去年10月的，是按月沖銷嗎？這個(gè)月繳納了去年11、12月，

你好，可以按月沖銷，也可以匯總一筆把總的多計(jì)提的金額沖銷

感謝鄒老師