請問小企業(yè)會計準則下，23年暫估90萬的人工成本，現(xiàn)在收到了95萬的勞務發(fā)票，但是已經(jīng)做完了23年的匯算清繳，現(xiàn)在應該怎么做這個賬務處理呀？匯算清繳需要更改嗎？
您好，這個的話，是最好修改匯算的表的這個的
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老師 22年12月底 企業(yè)暫估了50萬 現(xiàn)在23年2月 當然暫估的50萬成本票來不了 只能來20萬的票 剩下的30萬匯算清繳的時候繳稅 我想問下 現(xiàn)在賬務要怎么處理 要反結帳到12月份憑證重新做嘛？
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去年開了800多萬發(fā)票，主營業(yè)務成本暫估了300萬，剩余的交了所得稅?，F(xiàn)在做匯算清繳，暫估收到的發(fā)票都是費用類發(fā)票，需要計入管理費，無法計入主營業(yè)務成本，該怎么調(diào)整？
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我是一家小微企業(yè)，小規(guī)模納稅人，去年有一筆材料暫估十多萬，本來以為匯算清繳結束前能拿到發(fā)票（已經(jīng)做完了去年的匯算清繳），現(xiàn)在老板又說拿不到發(fā)票，請問我該怎么處理好呢
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我方企業(yè)2023年6月在收到對方漏給的2022年成本發(fā)票10萬， 稅局的做法是要求把成本票10萬計算在2022年企業(yè)所得稅匯算清繳里，并更正申報。 我方企業(yè)2022年賬務已經(jīng)扎帳，這個成本發(fā)票在小會計會計準則里該怎么做
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老師，我公司21年有一筆30萬暫估成本，沒有取得發(fā)票，一直以來也沒有納稅調(diào)增，那我在23年匯算清繳是調(diào)增，賬務處理該怎么做？要把暫估沖掉嗎？（適用小企業(yè)會計準則）
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有沒有最好不改匯算清繳的方法呀，改的話就要退稅了
肯定需要改的，因為主要是有差額5萬，這個地方
這5萬不能計入24年嗎？
對，這個的話是不能的
為什么呀
因為他是23年的業(yè)務，而不是說是24年的業(yè)務這個
但是票是24年的呀
是啊，但是是屬于5月份匯算清繳前取得的，所以才要修改的
有不用改匯算清繳的辦法嗎？ 我們是小企業(yè)會計準則
這個真沒有的，建議還是正規(guī)一些的。。
好叭 我問一下 我們應該不能改匯算清繳，不然退稅麻煩也很大，還是改的匯算清繳導致的退稅 雖然我們業(yè)務是清清白白的，但是我們稅務局不好說話 老愛挑毛病
那應該是你們專管員，不好說話吧這個
嗯嗯 是的 還是想問可不可以就是 先沖23年的暫估，然后再按發(fā)票入賬，不改匯算清繳
也可以，但是這樣主要是怕他找麻煩