你是一般納稅人，一般計稅的嗎？

一般納稅人，那個車是沒入賬的，去年老板只是過了個戶

你好，那是不是過戶給你們了？過戶給你們了的話，你需要補上借固定資產(chǎn)貸，其他應(yīng)付款 之前的折舊也需要補。

就去年老板自己過戶到公司名下的，只是過了個戶

你好，可是你現(xiàn)在銷售出去，你不做固定資產(chǎn)，你就借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，沒有成本。

銀行存款還沒到的話就做應(yīng)收賬款嗎老師？這個銷售出去的金額很低這個有啥風(fēng)險沒

稅務(wù)局會要求補稅的。

好的呢老師

不用客氣，工作愉快

老師我想在請問一下，我報表上費用填寫的是銷售費用，在企業(yè)所得稅匯算表上填著的是管理費用，填錯了，這個需要修改嗎

你好，是的，需要修改。

那就都要重新申報，還是只需要修改財務(wù)報表就可以了呢？

需要修改財務(wù)報表就行。

好的，謝謝老師

老師是最后一季度的財務(wù)報表費用哪里填的管理費用，匯算清繳的時候財務(wù)報表和申報表是一致的是不是可以不用改了呢

可以的，可以這么做的。

就是最后一個季度報表是管理費用，匯算的時候銷售費用可以嗎？

可以的，可以這么做的。

老師你好，再麻煩問一下出售車的那個在增值稅申報的時候填寫在哪一列呢？是貨物及加工修理修配勞務(wù)還是服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢？