對(duì)，現(xiàn)在是開不了票了

你趕緊稅務(wù)局寫一個(gè)說明的。

我現(xiàn)在能不能更正申報(bào)去年第四季度和今年第一季度的增值稅申報(bào)表？

可以的，可以更正，但是你需要反結(jié)賬修改

主要這筆收入在2023年2月就收到了，且是70萬我分開申報(bào)的，這樣稅局會(huì)不會(huì)要求解釋??？

這樣是不是開票系統(tǒng)就不會(huì)鎖了？

你好，他們納稅義務(wù)時(shí)間是在幾月份？

現(xiàn)在都2024年了直接反結(jié)賬2023年的修改？

其實(shí)在2023年初

可以的，可以這么做的。

可以？就是更正申報(bào)這兩個(gè)季度的申報(bào)表？然后修改賬務(wù)處理嗎？

反結(jié)賬修改2023年的，2023年的有變化，那2024年的年初數(shù)也變了，都要修改。

我直接把40萬改到2024年1月，2023年的利潤就會(huì)變少，直接這樣處理可以嗎？

看你的納稅義務(wù)吧，納稅義務(wù)發(fā)生在今年的可以，沒有問題。

納稅義務(wù)是2023 年初，申報(bào)在2023年末，票是在2024年開的

哦，那你這個(gè)就有風(fēng)險(xiǎn)。

那我現(xiàn)在怎么辦？不知道咋處理

你好，我的建議是第一季度你紅沖無票收入在做發(fā)票的之前的不要修改。

第一季度現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)束了怎么紅沖？老師能不能說詳細(xì)點(diǎn)？

第一季度的你們已經(jīng)申報(bào)了，不用再調(diào)整了。

找你稅務(wù)局那邊兒再寫一個(gè)說明，不行你就跟他說一下什么時(shí)間做了無票收入。然后第一季度紅沖了，做了發(fā)票。