您好!在利息里面了 第18行“(六)利息支出”:第1列“賬載金額”填報納稅人向非金融企業(yè)借款,會計核算計入當期損益的利息支出的金額。第2列“稅收金額”填報按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的利息支出的金額。若第1列≥第2列,將第1列減第2列余額填入第3列“調增金額”;若第1列<第2列,將第1列減第2列余額的絕對值填入第4列“調減金額”。
某企業(yè)2019年因為生產進營需要借款如下:1月1日向銀行借款800萬元,借期三年,年利息支出40萬元,7月1日向其他企業(yè)借款500萬元,借期三年,借款利息為10%,則下列關于該企業(yè)2019年稅收處理正確的是 A 調整借款利息支出增加應納稅所得額25萬元 B調整借款利息支出增加應納稅所得額65萬元 C準予扣除的借款利息支出為52.5萬元 D準予扣除的借款利息支出為65萬元
計算題(20.0分)7.A企業(yè)2020年發(fā)生如下業(yè)務:向銀行借款的利息支出30萬元,還有500萬元為向其他非關聯企業(yè)的借款(非關聯企業(yè)不是金融企業(yè)),已知:向非關聯企業(yè)借款的利息支出年利率統(tǒng)一為10%,銀行同期同類貸款年利率》8%,請計算A企業(yè)在繳納所得稅前可以扣除的財務費月金額。請輸入答等
老師,納稅調整表的利息支出這里填借款利息支出,可是我們系統(tǒng)里面的利息費里面還有結息收入的,這個也要一起填進去嗎?那難道自己加減一下?
7問答詳情計算題(20.0分)7A企業(yè)2020年發(fā)生如下業(yè)務向銀行借款的利息支出300萬元還有500萬元為向其他非關聯企業(yè)的借款(非關聯企業(yè)不是金融企業(yè))已知向非關聯企業(yè)借款的利息支出年利率統(tǒng)一為10%銀行同期同類貸款年利率》8%請計算A企業(yè)在繳納所得稅前可以扣除的財務費月金額。
向關聯股東借款利息支出無票部分納稅調增是在利息支出那個那里調整還是其他扣除類調整?
老師,企業(yè)變更名稱,做為財務要關注哪些方面,請賜教,謝謝!
2022年度是每個季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動合同,我申請了勞動仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬???
現在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數據,今年更正為修理費,會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方沒有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機構呢
利息支出這個表只需要填寫向非金融機構借款的利息支出吧?金融機構的利息支出不需要在這里填寫,是吧?
你好!是的,就是這樣了
那需要把那些關聯股東都填寫上嗎?
你好!你是想填入哪兒