老師，公司做餐飲的，老板有業(yè)務(wù)招待就餐未付款，內(nèi)部做賬時， 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費用貸方用什么會計科目合適？
你好，其他應(yīng)付款掛這個的
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老師，公司沒有什么業(yè)務(wù)，這個月就只計提工資，還有用現(xiàn)金支出1300的招待費，分錄是不是這樣寫？和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對不對？ 招待客戶支出 借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費1300 貸：庫存現(xiàn)金1300 計提職工工資 借：管理費用-工資3500 貸：應(yīng)付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤4800 貸：管理費用-業(yè)務(wù)招待費1300 -工資3500
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老師我們是一家酒店，我是做內(nèi)賬，昨天晚上老板招待客人開了兩間房，借方我用管理費用業(yè)務(wù)招待，貸方用什么科目合適
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你好，老師， 老板拿回很多餐飲票那些，公司沒有支付，都是老板自己去外面吃飯的，外賬可以直接做：借：管理費用-業(yè)務(wù)招待，貸：其他應(yīng)付款-老板，還是分兩筆做：先借：庫存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款。再轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)招待好呢
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老師，我們是私立學(xué)校，人事部部長外出招聘教師，在外地請老師吃飯做賬科目是管理費用—差旅費呢？還是管理費用—業(yè)務(wù)招待費，我們有出差餐費標(biāo)準(zhǔn)，每天80元，他們吃的那餐是172，如果按差旅費報銷就超標(biāo)準(zhǔn)了，但是招待費的話就可以全額按實際支付的172元報銷。這種情況可以做業(yè)務(wù)招待費嗎？
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公司應(yīng)收賬款40000元，對方用金鷹的預(yù)付卡40000來沖賬。這個預(yù)付卡，老板娘收下了。我憑證如何做？借：業(yè)務(wù)招待費 貸：應(yīng)收賬款 。這個預(yù)付卡，我不想做業(yè)務(wù)招待費，還能做什么科目合適？
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郭老師5月份買了一批物資給受益對象的，那時候做業(yè)務(wù)活動成本，購買活動物質(zhì)，貸應(yīng)付賬款，然后物資是78月才開始發(fā)的那我怎么做賬呢
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就是我們公司沒有行政然后 有個人幫領(lǐng)導(dǎo)買了機(jī)票 可以對公給他報銷嗎
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服務(wù)合同約定分三年支付服務(wù)費，但未規(guī)定每年什么時候支付服務(wù)費，在未收到本年服務(wù)費的，且服務(wù)是持續(xù)的沒有完成時點說法的，公司應(yīng)該在什么時候申報未開票收入，統(tǒng)一在月末申報嗎
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也沒高新技術(shù)企業(yè)的會計老師，高新技術(shù)企業(yè)同時是小型微利企業(yè)，必須填a104000期間費用明細(xì)表嗎
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我公司供貨廠家被立案調(diào)查了，稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問題，18年的發(fā)票，我是今年接手的這家財務(wù)，沒找到這家的采購合同，有發(fā)票，銀行流水，這會被定義為虛開嗎？物流信息需要提供什么資料？這種問題怎么處理？
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老師，支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金，嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
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好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。
掛老板名下就可以是吧
老板墊付了可以的
不付的情況呢
因為在自己餐飲店里吃的
那你沖你的原材料多好
怎么沖呀
借銷售費用、招待費、 貸原材料。
借管理費用-業(yè)務(wù)招待費，貸原材料嗎
是的對的是的對的。
采購的食材我用的是主營業(yè)務(wù)成本科目，沒用原材料科目，月底盤存時用的借原材料，貸主營業(yè)務(wù)成本(金額在借方)，下個月初把上月盤存物料計入借主營業(yè)務(wù)成本，貸原材料的，這種情況下怎么沖呢
哦，那你就沖主營業(yè)務(wù)成本，把這個原材料改成主營業(yè)務(wù)成本。
好的好的，謝謝謝謝
不用客氣，工作愉快。
那主營業(yè)務(wù)成本就在借方負(fù)數(shù)了啊
好，對的是的，是這么做的。