老師您好，企業(yè)所得稅匯算時，當(dāng)年有利潤，已經(jīng)交了所得稅，但是在匯算時利潤彌補了以前年度虧損，交的所得稅就要辦理退稅。怎么能不退稅？怕麻煩
你好，同學(xué) 按照稅費金額除以稅率，填寫在附表105000里面納稅調(diào)增即可的
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第一季度企業(yè)所得稅申報的時候由于沒有做完匯算清繳，沒有彌補以前年度虧損，第一季度有利潤，預(yù)交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報的時候能不能彌補以前年度虧損呢
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2022年預(yù)繳有企業(yè)所得稅，彌補以前年度虧損了，但是年度利潤又是虧損，利潤總額是負(fù)數(shù)，不想退稅，匯算清繳怎么填報呀！
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老師好！第一季度利潤表有利潤交了企業(yè)所得稅，憑證怎么做？明年企業(yè)匯算清繳時，應(yīng)該可以彌補以前年度虧損，會退回
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老師您好，23年第四季度做下來有利潤，需要交企業(yè)所得稅 那到24年做23年匯算清繳的時候，如果他彌補了以前年度的虧虧損，那這個交進(jìn)去的（企業(yè)所得稅）是不是要形成退稅？
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老師，A項目23年預(yù)交增值稅時預(yù)交了所得稅，23年企業(yè)盈利，但是彌補以前年度虧損，所以匯算清繳時不用交所得稅，但是項目預(yù)交的所得稅1600元，專管員說退稅麻煩，讓我加大成本我想問老師：我匯算清繳時怎么操作呢？
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老師我們接一個項目需要投標(biāo)，是對方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站，我們得上傳資料入圍，上傳了2022-2024年度財務(wù)報表，然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合，還有就是得需要2022-2024年度的審計報告，老師這個出具審計報告，可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎，也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明，而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧，哪位老師懂請詳細(xì)講下，審計可以對2024年報表做修改嗎
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會計科目:應(yīng)交稅費的待抵扣進(jìn)項稅和待認(rèn)證進(jìn)項稅是什么意思？有什么區(qū)別？
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老師，有稅務(wù)局給公司退稅的情況么？為什么會退稅??？
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我們公司收購了別人的公司A（一個大廈幾層樓），自己改了名字為B，A公司的賬做到6.30號，B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的，我們想做7月份的賬，按照它們的期初余額建賬了，但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額，但是我們自己公司以后都用不上，該怎么辦？有一些往來款，投資性房地產(chǎn)都有余額，但是我們以后都沒有，連租戶什么的全變了？這種情況我們該怎么辦？還沿用它的賬嗎？那掛著的那么多余額該怎么辦？
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借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進(jìn)項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄，現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金，現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
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這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
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老師有一個題需要解釋下
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A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機構(gòu)，分支機構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種，這樣財務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
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法人的個人卡，給臨時工發(fā)了很多工資，也沒申報個稅，現(xiàn)在補做費用申報個稅，收入該怎么解釋合規(guī)？
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個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅？企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
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不行啊，納稅調(diào)增了，利潤多了，還是要彌補虧損。交的所得稅還得退稅
填寫在納稅調(diào)減里面的
不對啊，不管調(diào)增調(diào)減，利潤都補虧了，交的所得稅沒變啊
你納稅調(diào)減后，利潤總額，要交稅，然后抵減前期預(yù)交的，不用退稅了
105000表是在彌補虧損前面，不管填我少，都彌補虧損了。最終應(yīng)納所得稅都是0，交的稅還得退啊。
前期虧損太多，利潤全部都補虧了
那估計是你們虧損太多了的原因，最好是退稅的
退稅現(xiàn)在麻煩嗎？需要準(zhǔn)備的手續(xù)多嗎？
不麻煩，直接點擊就可以的
老師，招待費是只要有發(fā)生，就要調(diào)整嗎？只能列支發(fā)生額的60%，其余的要調(diào)增？
是的，你說的很對的