老師，就我們是開超市的公司，就是假設(shè)說買一千塊錢的某個(gè)商品，當(dāng)時(shí)進(jìn)來超市在進(jìn)銷存系統(tǒng)里面做了入庫，然后又原封不動(dòng)的退回去了，這個(gè)我做暫估入庫的時(shí)候，這個(gè)分錄咋做呢？
借庫存商品貸應(yīng)付帳款暫估
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Q
你好，老師，就是我們公司之前進(jìn)了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購?fù)素泦?。然后我?cái)務(wù)這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購與我說因?yàn)楹臀覀兒献鞯墓咀N了不存在這個(gè)公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬務(wù)？怎么去做這個(gè)賬
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Q
請問下老師，這個(gè)我們是再生資源回收公司，我們?nèi)霂炝?，?dāng)時(shí)就會(huì)出庫，然后比如，我們?nèi)霂斓臅r(shí)候是35.22噸，但是到對方那里確只有35.1噸，那我們做庫存商品應(yīng)該是計(jì)入35.22噸，還是35.1噸呢，我都是做35.22噸，因?yàn)槲覀冧N售在后面，之前要做賬，只有以入庫的數(shù)量來做
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Q
老師，就是是這樣子的，我們是小規(guī)模公司，就是開超市的，因?yàn)槊總€(gè)月，基本上流程都是先到貨然后往后月份再付款再開進(jìn)來發(fā)票？這樣子我們就會(huì)有一個(gè)暫估入賬的分錄，由于我們是小規(guī)模納超市，分的庫存商品的類別又特別多，那么做起來很多？我就問這個(gè)，暫估的分錄可以不做嗎？省略掉可以嗎？
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Q
老師，就是是這樣子的，我們是小規(guī)模公司，就是開超市的，因?yàn)槊總€(gè)月，基本上流程都是先到貨然后往后月份再付款再開進(jìn)來發(fā)票？這樣子我們就會(huì)有一個(gè)暫估入賬的分錄，由于我們是小規(guī)模納超市，分的庫存商品的類別又特別多，那么做起來很多？我就問這個(gè)，暫估的分錄可以不做嗎？省略掉可以嗎？我不明白，財(cái)務(wù)經(jīng)理為啥要我大費(fèi)周折的做這些暫估的分錄呢？不煩嗎？
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Q
老師，就我們是開超市的公司，就是假設(shè)說買一千塊錢的某個(gè)商品，當(dāng)時(shí)進(jìn)來超市在進(jìn)銷存系統(tǒng)里面做了入庫，然后又原封不動(dòng)的退回去了，這個(gè)我做暫估入庫的時(shí)候，這個(gè)分錄咋做呢？
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問題是又退回去了啊，哪里來的庫存商品哪里來的應(yīng)付賬款呢
暫估入庫 借庫存商品貸應(yīng)付帳款暫估 退回去借應(yīng)付帳款暫估 貸庫存商品 有啥問題的這個(gè)
那借方是應(yīng)付賬款減少了的意思嗎？暈了
是 應(yīng)付賬款借方是減少
那下個(gè)月原封不動(dòng)的用負(fù)數(shù)沖回來，是吧
做相反的貨是負(fù)數(shù)都行
我說的意思比如說今天買了今天退，我做這個(gè)月的賬的時(shí)候，做暫估分錄的時(shí)候，這個(gè)要不要做？你聽懂了嗎
今天買了今天退，可以不用做。
當(dāng)月買了當(dāng)月退，是不是也不用做了
對的對的可以不用做的。
你確定嗎？
你好 確定的 確定的
還有一個(gè)問題，這是我做的暫估的分錄，你看的懂嗎
現(xiàn)在預(yù)提費(fèi)用就已經(jīng)取消了，不要用這個(gè)科目，用應(yīng)付賬款來做。
我們財(cái)務(wù)經(jīng)理要這么做的必須這么做
你好，你用的是哪一個(gè)準(zhǔn)則？
2006會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
這是啥準(zhǔn)則，我也不太懂這個(gè)，老師懂嗎
預(yù)提費(fèi)用科目確實(shí)已經(jīng)被取消。這一變化是根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（自2007年開始實(shí)施）和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（自2013年開始實(shí)施）進(jìn)行的調(diào)整。以下是關(guān)于這一變化的詳細(xì)說明： 取消原因：新準(zhǔn)則強(qiáng)調(diào)資產(chǎn)負(fù)債觀，淡化收入費(fèi)用觀，目的是提供更符合信息有用性的財(cái)務(wù)報(bào)告。在這種觀念下，那些不符合資產(chǎn)定義的項(xiàng)目，如“待攤費(fèi)用”和“預(yù)提費(fèi)用”，被視為無價(jià)值資產(chǎn)或沉沒成本，因此不再在資產(chǎn)負(fù)債表中列示12。 會(huì)計(jì)處理變化： 原先的“待攤費(fèi)用”科目，涉及先支付后攤銷的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在直接掛入“其他應(yīng)收款”科目。 原先的“預(yù)提費(fèi)用”科目，涉及先計(jì)提后支付的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在掛入“其他應(yīng)付款”科目1。 時(shí)間點(diǎn)：企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分別在2007年和2013年開始實(shí)施，這兩個(gè)準(zhǔn)則的實(shí)施標(biāo)志著預(yù)提費(fèi)用科目的取消