企業(yè)2020年有一筆投資款，賬務(wù)錯誤，輸成其他應(yīng)收款借款100萬，然后也是2020年有一筆往來款，財務(wù)錯誤輸成還借款100萬，然后這個其他應(yīng)收款科目一借一貸平了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤，在2023年12月，其他應(yīng)收款借款訂正為長期投資借方100萬，其他應(yīng)收款貸方訂正為其他應(yīng)付款貸方100萬，這樣子做行不行？
您好，這樣調(diào)整是可以的
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新接手一家勞務(wù)公司賬務(wù)，之前會計(jì)嫌工資成本提的多，后期未按收入提少了些，因應(yīng)付職工薪酬工資一直是借方余額，所以后期發(fā)的工資他借:其他應(yīng)付款100萬，貸:銀行存款100，出了賬。導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方余額100萬，還有一個前期不知因什么原因的賬務(wù)處理其他應(yīng)付款貸方余額100多萬，這兩者相抵剛好其他應(yīng)付款是0，我能不能做憑證把兩者相抵做平
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法人用成立的個體戶用于去建設(shè)銀行貸款，期限是10年，一百多萬，賬務(wù)處理為，借：銀行存款，貸：長期借款，然后這筆錢轉(zhuǎn)給了法人和股東，借：其他應(yīng)收款～法人或股東，貸：銀行，請問老師這樣處理是否有問題？？以及其他應(yīng)收款長期掛在借方100多萬是否到時候會交紅利所得，如何合理回避稅務(wù)風(fēng)險，去抹平其他應(yīng)收款借方金額呢？
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法人用成立的查賬征收！的個體戶用于去建設(shè)銀行貸款，期限是10年，一百多萬，賬務(wù)處理為，借：銀行存款，貸：長期借款，然后這筆錢轉(zhuǎn)給了法人和股東，借：其他應(yīng)收款～法人或股東，貸：銀行，請問老師這樣處理是否有問題？？以及其他應(yīng)收款長期掛在借方100多萬是否到時候會交紅利所得，如何合理回避稅務(wù)風(fēng)險，去抹平其他應(yīng)收款借方金額呢？
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法人用成立的個體戶用于去建設(shè)銀行貸款，期限是10年，一百多萬，賬務(wù)處理為，借：銀行存款，貸：長期借款，然后這筆錢轉(zhuǎn)給了法人和股東，借：其他應(yīng)收款～法人或股東，貸：銀行，請問老師這樣處理是否有問題？？以及其他應(yīng)收款長期掛在借方100多萬是否到時候會交紅利所得，如何合理回避稅務(wù)
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去年7月有一筆賬，我們付對方公司200萬的服務(wù)費(fèi)，收到了100萬的發(fā)票，我以為收到的是200萬的發(fā)票做成了，借：長期待攤費(fèi)用200萬，貸：其他應(yīng)付款200萬，正確的應(yīng)該是借：長期待攤費(fèi)用100萬，預(yù)付賬款100萬，貸：其他應(yīng)付款200萬。到現(xiàn)在我才發(fā)覺做錯了，可是這200萬我都攤銷完了，相當(dāng)于多攤銷了100萬的費(fèi)用（去年多攤了50萬今年多攤了50萬）這個情況我怎么怎么來改賬呢
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還有就是2023年已結(jié)賬，現(xiàn)在準(zhǔn)備改賬，原來掛在賬上的往來款，公司準(zhǔn)備往來款抵消分紅，這樣子可以嗎，有沒有存在什么問題，稅費(fèi)方面有需要交什么稅嗎
你匯算清繳做了沒
匯算清繳還沒做，就是23年第四季度企業(yè)所得稅報了，增值稅申報了，還有年度財務(wù)報表報送了
如果你要調(diào)整，牽扯到修改2023年報、第四季度季報 往來款抵消分紅，還有分紅個稅，
2023年企業(yè)所得稅年報還沒申報，第四季度我報了，這個會有影響嗎？還有往來款是可以抵消分紅的嗎？目前23年12月要改成1、計(jì)提分紅： 借：應(yīng)收股利 貸：投資收益 2、債務(wù)抵消 借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)收股利 3、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益 借：投資收益 貸：本年利潤，那我這樣子涉及什么稅
您好，我以為是往外分紅，這樣就沒稅。 免稅：符合條件的居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的股息、紅利等權(quán)益性投資收益
2023年企業(yè)所得稅年報還沒申報，第四季度我報了，這個會有影響嗎？還有往來款是可以抵消分紅的嗎？那這個問題呢
你們附上雙方抵消的證明，季報的報表可以自己改的，改完再報年報
好的，那就是做這幾個步驟計(jì)提分紅，債務(wù)抵消，結(jié)轉(zhuǎn)收益，是免征企業(yè)所得稅，那其他的稅有嗎？
您好，我考慮到的再沒有了