老師，我們之前報稅是把所有的進項都勾選了，但是現(xiàn)在賬做出來有差異，現(xiàn)在需要轉出一部分進項，然后再把一部分不會出現(xiàn)在抵扣類勾選的進項填進去，這個操作可以同時進行嗎？可不可以直接就把轉出和填入的算出差值處理呢？
您好，現(xiàn)在只能按差額來調(diào)了，一些不能入賬的勾選了，
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（請有進出口實操經(jīng)驗的老師回答）老師，我進了一家外貿(mào)進出口公司。然后我看了之前的會計在申報增值稅的時候，是對進項稅額進行勾選抵扣，然后再轉出?？墒沁@個不是需要進行退稅勾選嗎？怎么之前搞成抵扣勾選然后轉出？
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老師好，請問一下我們單位有兩張進項發(fā)票，我勾選抵扣了，但是不符合抵扣的規(guī)定，我是不是只需要做一筆會計分錄？把進項稅額轉出，報稅的時候做一下進項稅轉出就可以。在勾選系統(tǒng)里，不需要再做什么處理對嗎？
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老師?1.老師，我們是一般人按照簡易計稅，然后稅局一直打電話說讓我們退，后面推了，本來就不能退的。我們又退回去了把錢。 2.然后現(xiàn)在做賬要做進項稅額轉出，這個具體要怎么操作，是要把以前認證的進項全部轉出，還是說只轉出期末留抵的那部分進項
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老師您好，我們公司純貿(mào)易公司，貨物進項發(fā)票我都是選擇退稅勾選，其他增值稅專用發(fā)票因為不需要抵扣，以前選擇了抵扣勾選后增值稅報表里我也要轉出的，那請問，新國稅系統(tǒng)里面現(xiàn)在有不抵扣勾選，我是不是可以把其他進項專票選擇不抵扣勾選呢？
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老師我們公司一般納稅人進項發(fā)票抵扣的時候抵扣了小規(guī)模時候開的專票，現(xiàn)在稅局讓轉出把差的稅款補上去，我們進項有很多只是當時勾選錯誤，現(xiàn)在我們多勾選留抵不可以嗎？得交錢不行，國家有這樣的規(guī)定嗎
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老師，請問利潤表上，所得稅費用，除了我匯算清繳實際交稅的部分，如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話，是不是應該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)??？
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老師，收到餐費發(fā)票1500，員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平，怎么辦？
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老師好，公司有合同已經(jīng)履行完義務，但是客戶資金緊張，近期不會付我們錢。我們資金壓力也大，沒有開票，一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票，二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應收賬款，貸方如果目前不確認收入，有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎？
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老師您好，有一名員工本來要出差，飛機票都定完了，但是因為突發(fā)狀況沒有去成，產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應給報銷，請問這種情況怎么做賬？具體的會計分錄和記賬憑證有哪些？
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問題 1.個稅（工資薪金所得）是按年度合并計算個人所得稅，為什么每個月都要計算個稅，是月度公司幫個人預扣預繳，年度匯算清繳的時候再多退少補嗎？
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老師，看看這道題，請問為什么要乘個8？
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老師，為什么這兩個不對
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為什么個稅每月都有預交，且并沒有多處取得收入，個稅匯算清繳時還需補稅呢？
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老師，白天發(fā)票開的票，晚上發(fā)現(xiàn)開錯了，晚上能紅沖發(fā)票嗎
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老師，想請教個問題，分公司之前一直獨立核算，24年下半年合并到總公司合并申報財務報表和企業(yè)所得稅，但匯算清繳時，能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎！
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可以在附表二做轉出，然后再進項其他里面填寫抵扣類勾選里沒有的進項嗎？
您好，“再進項其他里面填寫抵扣類勾選里沒有的進項”這個您說的是附二表，還是哪里呀，我怕回復錯了誤導您，還是要問清楚
就是可以分開操作嗎？比如說我之前勾選錯誤的部分金額在附表二做進項稅額轉出，然后在把火車票的進項給填入進項其他這個欄目
比如我之前勾選錯誤了1000進項，現(xiàn)在又有500的火車票進項，我可以怎么處理？
哦哦，就是這樣處理的，火車票在8B和10行都要填
好的謝謝
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！ ?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~