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老師,請問2021年有個(gè)員工報(bào)銷了車輛保險(xiǎn)費(fèi),2022年做匯算清繳時(shí)沒有做調(diào)整處理,請問現(xiàn)在怎么處理?謝謝!

2024-05-09 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-09 17:33

你好,這個(gè)是他個(gè)人的車嗎?現(xiàn)在納稅調(diào)增。納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目與收入無關(guān)的支出里面填寫。

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快賬用戶6181 追問 2024-05-09 17:34

是他個(gè)人的車子,現(xiàn)在已經(jīng)過了幾年了,在哪里調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-09 17:37

納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項(xiàng)目與收入無關(guān)的支出。里面我剛給你寫了。

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快賬用戶6181 追問 2024-05-09 17:44

是在今年做的匯算清繳里調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-09 17:45

是的對的是的對的是的對的。

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快賬用戶6181 追問 2024-05-10 07:51

那老師我今年的匯算清繳已經(jīng)做好了,這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)大概是1萬塊,那如果一直不調(diào)整會有什么風(fēng)險(xiǎn),謝謝!

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齊紅老師 解答 2024-05-10 07:52

單位多抵扣了,少繳了稅款,查到需要補(bǔ)稅。

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快賬用戶6181 追問 2024-05-10 07:53

那我可以到明年匯算清繳時(shí)再調(diào)整嗎?今年做完了不想更正申報(bào)。

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齊紅老師 解答 2024-05-10 07:54

你好,你這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)的。

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快賬用戶6181 追問 2024-05-10 07:55

那您的建議還是今年匯算清繳調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 07:58

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶6181 追問 2024-05-10 08:03

那在填寫在哪里呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 08:04

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目與收入無關(guān)的支出里面填寫。 2024-05-09 17:33

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你好,這個(gè)是他個(gè)人的車嗎?現(xiàn)在納稅調(diào)增。納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目與收入無關(guān)的支出里面填寫。
2024-05-09
同學(xué),你好 目前這個(gè)費(fèi)用走以前年度損益調(diào)整計(jì)入2023年嗎? 是的 那2023年匯算清繳怎么申報(bào)呢? 把這個(gè)費(fèi)用報(bào)在23年費(fèi)用里面
2024-03-15
你好;你是跨年了 走未分配利潤去做; 然后去調(diào)表; 賬不動 這是要改
2024-05-16
你好,可以,不過要多加步驟,轉(zhuǎn)入未分配利潤 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營業(yè)外收入 借:營業(yè)外收入 貸:以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整 貸:本年利潤--未分配利潤 這個(gè)增值稅不參與匯算清繳。 希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價(jià)更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
2022-02-24
你好同學(xué),首先第一個(gè)問題,您二零年的年收入多做了多少?我的建議是,如果多做的金額不大的話,就不要再調(diào)整了。避免引起稅務(wù)局的關(guān)注。
2022-06-10
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