房地產(chǎn)企業(yè)年度匯算清繳A105010：《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調(diào)整明細表》第 23 行“1. 銷售未完工產(chǎn)品的收入”是填寫含稅的預收款還是不含稅的預收款呀
同學，你好 是填寫含稅的預收款
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請問老師，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)匯算清繳有一張視同銷售和房地產(chǎn)企業(yè)特定業(yè)務納稅調(diào)整明細表下的銷售未完工產(chǎn)品的收入的金額怎么得來?
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老師，我們是房地產(chǎn)企業(yè)，在做匯算清繳的時候，『視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調(diào)整明細表』A105010，這個表要怎么填?。课覀?nèi)ツ晔穷A售階段，項目沒有竣工，也沒有確認收入，有哪些數(shù)據(jù)是必填的？
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老師，我們是房地產(chǎn)企業(yè)，目前房子處于預售階段，在申報23年的匯算清繳的時候，視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調(diào)整A105010表，第三部分又分兩個板塊，我們?nèi)ツ赀€沒有竣工，也沒有交房，是不是第三部分第二個“房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品”這個板塊的不需要填？
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房地產(chǎn)企業(yè)年度匯算清繳A105010：《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調(diào)整明細表》第 23 行“1. 銷售未完工產(chǎn)品的收入”是填寫含稅的預收款還是不含稅的預收款呀
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那第24行 銷售未完成產(chǎn)品預計毛利額是用23行/1.09*0.05 還是用23行*0.05呀
我們是縣級市，毛利率是5%
同學，你好 房地產(chǎn)企業(yè)預計毛利額=預收賬款/1.09*預計利潤率
嗯嗯，明白了，謝謝哈，所以不管23行寫含不含稅的，最終毛利率是不含稅的就行了對吧
同學，你好 嗯嗯，是的
老師，還想問個問題
同學，你好 嗯，你請問
老師我們季度的時候有體現(xiàn)預繳所得稅，年度匯算清繳的時候需要從哪里減出來嗎
需要減的話，從哪里減呢
同學，你好 主表的32欄
是需要手填還是需要系統(tǒng)直接帶過來呀
同學，你好 一般是系統(tǒng)直接帶過去的