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Q

老師你好，現(xiàn)在我申報企業(yè)所得稅匯算清繳A105050表職工薪酬及納稅調(diào)整表應(yīng)付職工薪金填什么數(shù)據(jù)喃，A14000表期間費用職工薪酬又是怎么理解或怎么填寫

2024-05-08 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-05-08 16:57

你就填a105050表，納稅調(diào)整明細表就出來數(shù)據(jù)了

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齊紅老師 解答 2024-05-08 16:57

期間費用里邊的就是你計入管理費用，銷售費用的職工薪酬金額

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快賬用戶1796 追問 2024-05-08 17:00

期間費用就是實際發(fā)放金額？105050表就填計提金額是這樣理解嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-08 17:04

不是的，你看那個表都有賬載金額，實發(fā)，稅收金額的，按這個分別填

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快賬用戶1796 追問 2024-05-09 08:15

那我是不是應(yīng)該直接在銷售費用管理費用里面去查看這些數(shù)據(jù)呢

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齊紅老師 解答 2024-05-09 09:24

是的，直接查一下就可以了

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你就填a105050表，納稅調(diào)整明細表就出來數(shù)據(jù)了
2024-05-08
這個是所有費用科目里面的工資費用
2022-05-19
您好 企業(yè)所得稅匯算清繳A104000期間費用明細表職工薪酬不一定等于A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表的合計數(shù) 比如生產(chǎn)成本制造費用等科目下也有工資的話 就不會等于
2022-05-19
你好，沒有調(diào)整的話也是需要填寫的。根據(jù)應(yīng)付職工薪酬工資的貸方數(shù)填寫就行。
2024-05-23
取賬上的工資費用
2023-05-23
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