4月份的進項已經(jīng)抵扣了的，后面發(fā)生銷售折扣對方給我們開了90萬含稅價格紅字發(fā)票，現(xiàn)在要怎么做呀
借：原材料等 負數(shù) 貸：應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)
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老師6月份開的發(fā)票錯了，請問8月份重新開票，開紅字發(fā)票后，6月份我公司開給對方的錯的發(fā)票應(yīng)該要回來給我們是嗎？新開的紅字發(fā)票給對方哪一聯(lián)，對方把6月份開的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，是不是我們單位需做進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎？
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老師我們是購買方上個月購買的貨物進項稅額我們已抵扣 現(xiàn)在我們購買方申請紅字發(fā)票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發(fā)票 然而紅字發(fā)票是6月分的 現(xiàn)在我7月怎樣做賬 已抵扣的進項稅額要轉(zhuǎn)出系統(tǒng)6月份計入沒
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Q
老師，你好，問一下1月份開給對方的發(fā)票，現(xiàn)在對方要作廢，已經(jīng)抵扣了，然后開具了紅字發(fā)票，那我們作為銷售方，要怎么弄呢？
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老師我方是購買方，8月份進項稅已經(jīng)抵扣，銷售方在9月份發(fā)現(xiàn)開錯了，現(xiàn)在需要從新開，在9月份取得銷售方紅字發(fā)票了，8月份開錯的發(fā)票2.3聯(lián)我已經(jīng)做完憑證了，還需要寄給銷售方嗎
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對方上個月開具售貨發(fā)票給我方，發(fā)生銷售退貨，上個月的發(fā)票我方已經(jīng)勾選抵扣，現(xiàn)在銷售方讓我們開具紅字通知單，要怎么處理，是直就此項退貨開具紅字發(fā)票給對方么
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金屬銅原材料出口能退稅嗎
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老師你好，我有進賬發(fā)票8個點，我可以給客戶開8個點稅率的發(fā)票嘛，還是說要開13個點的發(fā)票
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老師您好，現(xiàn)在想取消監(jiān)事，但是監(jiān)視占股，現(xiàn)在老板問可以通過減資達到這個目的嘛
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那申報表也需要填轉(zhuǎn)出是吧
是的，在附表2第20行填報
那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候進項轉(zhuǎn)出需要在借方結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
不需要把那個金額結(jié)轉(zhuǎn)平的
對方之前正常發(fā)票金額是一張一百多萬的，但是紅沖只是里面的一部分金額，那紅沖發(fā)票金額在哪里打印，發(fā)票查詢里面還是之前一百多萬的金額，電子發(fā)票
需要對方發(fā)送那個發(fā)票給你的，沒法直接下載
這種截圖行不行
不可以的，需要對方發(fā)送ofd格式文檔，跟藍字發(fā)票一樣的