老師我方是購買方，8月份進項稅已經(jīng)抵扣，銷售方在9月份發(fā)現(xiàn)開錯了，現(xiàn)在需要從新開，在9月份取得銷售方紅字發(fā)票了，8月份開錯的發(fā)票2.3聯(lián)我已經(jīng)做完憑證了，還需要寄給銷售方嗎
你好，需要的負數(shù)發(fā)票需要給對方。
-
Q
老師6月份開的發(fā)票錯了，請問8月份重新開票，開紅字發(fā)票后，6月份我公司開給對方的錯的發(fā)票應該要回來給我們是嗎？新開的紅字發(fā)票給對方哪一聯(lián)，對方把6月份開的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，是不是我們單位需做進項稅額轉出，現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎？
-
Q
你好，請問已抵扣進項發(fā)票，我在8月份已經(jīng)開了紅字信息申請表，可是對方在9月份才開出紅字專用發(fā)票，我是在8月份做進項稅轉出還是9月？
-
Q
老師，我們是購買方，收到的專票已經(jīng)認證抵扣了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是錯的，是需要銷售方開紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票給我們吧，另外，已經(jīng)抵扣進項的錯誤的藍字發(fā)票不需要郵寄給銷售方吧
-
Q
老師，對方開錯了專票，8月份我們已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在他們要紅沖，我們需要把7月份的發(fā)票郵寄給他們嗎
-
Q
老師您好，我7月份開具了專票，8月份購買方已抵扣，8月份購買方開具了紅字信息表，然后銷售方開具了負數(shù)發(fā)票，又重新開具了正確的專票，這種情況下購買方在9月份在發(fā)票抵扣平臺是只能查到正數(shù)的發(fā)票，對嗎？負數(shù)的發(fā)票做進項稅轉出處理就可以了是嗎
熱門問答 更多>
-
公司不經(jīng)營，以前還欠了員工工資，領導一直說還發(fā)，不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
-
合同權利轉讓，債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
-
初級考試有幾套試卷呀？
-
老師，第五大題的第三小問那個內在價值是怎么算的，看不懂
-
請問做所得稅年報的時候，發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時，資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤，現(xiàn)在該怎么處理？
-
老師，做計提職工社保的賬務處理，怎么設置會計科目？如果是管理部門的話，可以直接設置管理費用-社會保險費嗎？
-
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品（不能視同自產(chǎn)品或者配件）出口享受免稅么？辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么？如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么？
-
請問下企業(yè)所得稅申報時，那個資產(chǎn)總額金額在哪看，是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
-
老師，公司收到房東的租房發(fā)票，現(xiàn)在要原價分攤給其他租戶，收到發(fā)票有進項，開發(fā)票出去分攤有銷項，這個稅一進一出是不是原本不虧？還要不要收按稅負率算的增值稅？
-
建筑材料，腳手架一般折扣多少年
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師，我的意思是，對方是銷售方在8月份給我開的發(fā)票我已經(jīng)做完進項抵扣了，可是在9月份他發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯了，我在9月份已經(jīng)來紅字信息表了，她也開了負數(shù)發(fā)票，她把負數(shù)發(fā)票應該給我，可是8月份的這張進項發(fā)票我已經(jīng)正常做近了8月份憑證，她找我要8月份的那張票，我需要給她寄過去嗎，我覺得不用呢
不需要 發(fā)票都是你自己拿著不給呀
恩，我覺得不用給她，這個是我8月份做憑證得，等到9月份他開復數(shù)發(fā)票再給我寄過來，我再做賬對吧
對的，是的，是這么做的。