Q
員工出差吃飯無發(fā)票，怎么入賬？
2024-05-08 14:12
2024-05-08 14:12
那個按出差補貼報銷就是
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那個按出差補貼報銷就是
2024-05-08
你好，這個你可以計入差旅費。餐費但是沒有發(fā)票，不能稅前扣除。
2024-05-08
你好 需要分情況 下面可供參考
1、因業(yè)務開展的需要，招 待客戶用餐，會計核算上列“業(yè)務招待費”；
2、員工食堂就餐、加班聚餐，會計核算上列“職工福利費”；
3、員工出差就餐，在標準內的餐費，會計核算上列“差旅費”；
4、企業(yè)組織員工職業(yè)技術培訓，培訓期間就餐，會計核算上列“職工教育經費”；
5、企業(yè)在酒店召開會議，會議期間就餐，會計核算上列“會議費”；
6、企業(yè)籌建期間發(fā)生的餐費，會計核算上列“開辦費”；
7、以現(xiàn)金形式發(fā)放的員工餐費補貼，會計核算上列“工資薪金”；
8、企業(yè)召開董事會，董事會期間發(fā)生的餐費，會計核算上列“董事會費”；
9、工會組織員工活動，活動期間發(fā)生的餐費，會計核算上列“工會經費”；
2021-07-11
入賬可以，只是沒有發(fā)票不能稅前扣除
2021-05-10
你好，出差過程中的吃飯，做差旅費。
2021-05-31
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沒有多余的補貼，就是吃飯多少就報銷多少，但是沒有發(fā)票，可以報銷吧？賬務處理怎么做？
那么按無票支出，計入差旅費，做納稅調整
摘要備注無票支出嘛？ 在哪里納稅調整
在年度所得稅匯算時
賬務處理：借銷售費用-差旅費 貸其他應付款嘛？ 摘要備注無票支出？
是的，就是那樣做的
可以找其他發(fā)票替代嘛？ 找了替代發(fā)票是不是就能稅前扣除了
不能找替票的，那個是違法行為
摘要備注 了無票支出，年底也不能一下子查有多少無票支出，還得一個月一個月翻憑證嘛？
自己做個表格登記一下
無票支出匯算調增在哪里填寫？
在A105000納稅調整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
好的謝謝
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。