當(dāng)時(shí)虛增3萬(wàn)，現(xiàn)在票到了2萬(wàn)，還1萬(wàn)到不了

借應(yīng)付賬款3萬(wàn)， 貸原材料3萬(wàn)， 借原材料，貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本，貸庫(kù)存商品， 借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

然后再做發(fā)票的，借原材料2萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款2萬(wàn)，借生產(chǎn)成本 貸原材料， 借庫(kù)存商品，貸生產(chǎn)成本， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸庫(kù)存商品， 這金額都是2萬(wàn)。然后匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫(xiě)賬單金額1萬(wàn)。

郭老師是最后一筆負(fù)數(shù)，還是最后兩筆負(fù)數(shù)。還有一筆利潤(rùn)的怎么沖銷

不用充了，未分配利潤(rùn)有余額沒(méi)有問(wèn)題。

什么意思，有點(diǎn)不明白，您之前好像有教過(guò)，要沖？

利潤(rùn)已經(jīng)沖了呀，未分配利潤(rùn)是一個(gè)整數(shù)，1萬(wàn)余額。

你看一下你上面的賬務(wù)處理利潤(rùn)總額，你看下是不是1萬(wàn)，其他的沒(méi)有余額。

老師，按您先做的紅沖分錄，只有最后一筆的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目改為未分配利潤(rùn)科目，然后做的正數(shù)的是按您寫(xiě)的沒(méi)變。您看下我做的哪里需要改。

存現(xiàn)金出現(xiàn)了負(fù)數(shù)不對(duì)，其他的可以。

我用別的怕金額會(huì)有變動(dòng)。其他的是這樣做嗎，確定嗎郭老師，我請(qǐng)教了你好多次，這個(gè)沖暫估的真的好難

你好其他的是正確的。

沒(méi)有跟你說(shuō)錯(cuò)誤的，就是正確。

收到，謝謝郭老師耐心回答

不用客氣，工作愉快。

郭老師，如果暫估12萬(wàn)全進(jìn)了，是12萬(wàn)的分錄像剛剛第二張圖片一筆一筆全沖銷，再按第一張圖片一筆一筆全錄進(jìn)去。 還是只要沖第二張第一個(gè)分錄，借原材料（暫估）負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款（暫估）負(fù)數(shù)，然后在正數(shù)錄一個(gè)分錄

你好，需要全部紅沖，因?yàn)槟愕某杀疽捕嗔恕?

成本也多了，啥意思，其他不動(dòng)，不還是之前的數(shù)據(jù)嗎？

你好，全部紅沖從頭到尾沖了他

你所有的都多了，不是嗎？

好的，就是不管全到還是到了一部分，都全部紅沖再全重錄