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老師,我們是小規(guī)模納稅人,開(kāi)的超市,這個(gè)怎么做分錄呢?

老師,我們是小規(guī)模納稅人,開(kāi)的超市,這個(gè)怎么做分錄呢?
2024-05-07 13:02
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-07 13:04

借銀行等科目 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng)

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快賬用戶4441 追問(wèn) 2024-05-07 13:05

這個(gè)1%的稅是要繳納的是吧

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齊紅老師 解答 2024-05-07 13:08

季度不超三十萬(wàn)那普票的稅額就不用交

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快賬用戶4441 追問(wèn) 2024-05-07 13:09

季度不含稅收入不超過(guò)30萬(wàn)是嗎

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快賬用戶4441 追問(wèn) 2024-05-07 13:09

那我現(xiàn)在寫(xiě)分錄不要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-07 13:14

對(duì)的 是不含稅收入 平時(shí)要先寫(xiě)上

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快賬用戶4441 追問(wèn) 2024-05-07 13:16

最后免稅后的分錄咋處理呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-07 13:17

同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶4441 追問(wèn) 2024-05-07 13:28

分錄對(duì)嗎

分錄對(duì)嗎
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齊紅老師 解答 2024-05-07 13:40

同學(xué)你好 還不知道免不免 先不做減免稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 這樣就可以

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快賬用戶4441 追問(wèn) 2024-05-07 13:44

問(wèn)題是我們的設(shè)置里面沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅這個(gè)科目呀?我看財(cái)務(wù)總監(jiān)三月份的賬是選的這個(gè)科目,

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齊紅老師 解答 2024-05-07 13:48

你設(shè)置一下吧 按我說(shuō)的來(lái)

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快賬用戶4441 追問(wèn) 2024-05-07 13:48

你說(shuō)設(shè)置成應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-07 13:49

對(duì)得 小規(guī)模沒(méi)有三級(jí)應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目

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快賬用戶4441 追問(wèn) 2024-05-07 14:38

是不是因?yàn)?%減按1%繳稅,所以就用了這個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2024-05-07 14:45

同學(xué)你好 不是的 稅率百分之一直接按百分之一的來(lái)做就可以

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快賬用戶4441 追問(wèn) 2024-05-07 14:45

你看用這個(gè)科目可以嗎

你看用這個(gè)科目可以嗎
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齊紅老師 解答 2024-05-07 14:48

同學(xué)你好 小規(guī)模不要設(shè)置銷(xiāo)項(xiàng)稅這個(gè)明細(xì)科目哦 小規(guī)模沒(méi)有三級(jí)增值稅科目

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快賬用戶4441 追問(wèn) 2024-05-07 14:51

那我設(shè)置不了,我叫管軟件的設(shè)置它說(shuō)就用這個(gè)

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齊紅老師 解答 2024-05-07 14:58

那你就只能做銷(xiāo)項(xiàng)稅了

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2024-05-16
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2021-12-23
借應(yīng)收賬款或是銀行存款300 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入297.03, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅2.97。
2024-05-07
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