老師，我們是一般納稅人，我3月稅務(wù)uk沒(méi)有進(jìn)行匯總上報(bào)，結(jié)果導(dǎo)致3月申報(bào)的增值稅和申報(bào)4月的增值稅都必對(duì)不符合呢，我開(kāi)票是在數(shù)電平臺(tái)開(kāi)的，沒(méi)在稅務(wù)uk 開(kāi)票，是不是要去稅務(wù)局進(jìn)行解鎖才能申報(bào)3月和4月的增值稅呢？
你好，你看下你的開(kāi)票盤(pán)鎖了嗎？
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去稅局辦理稅務(wù)Ukey匯總上傳和納稅申報(bào)，需要帶什么資料？公司是小規(guī)模納稅人，昨天在稅務(wù)Ukey開(kāi)票軟件上已經(jīng)進(jìn)行了匯總上傳了，但是到電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅的時(shí)候一直顯示還沒(méi)抄稅，不能進(jìn)行申報(bào)增值稅。
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老師，我們公司在2021年11月申報(bào)出口的，請(qǐng)問(wèn)要退稅的話是不是要在4月30日之前完成，現(xiàn)在還有這種申報(bào)期限嗎？這是公司的第一筆退稅，請(qǐng)問(wèn)我是不是要在4月15日之前完成才行，否則不能享受退稅了，也就是說(shuō)在申報(bào)了3月的增值稅后就要申報(bào)退稅了，要在3月份申報(bào)的增值稅中申報(bào)出口的那個(gè)銷(xiāo)售收入，然后把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證在3月才能在4月退稅
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票，因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開(kāi)具了別的專(zhuān)票，沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
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我的增值稅申報(bào)表今年4月份收到緩繳增值稅款是申報(bào)表的30行31行沒(méi)填負(fù)數(shù)，導(dǎo)致了期末未交稅款與賬上不一致，現(xiàn)在是要去稅務(wù)局改4月份的申報(bào)表還是直接在12月份的申報(bào)表里將負(fù)數(shù)加進(jìn)去呢
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Q
老師你好，現(xiàn)在這數(shù)電票我們這個(gè)月4月剛開(kāi)完發(fā)票也取得了進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月初要報(bào)稅，到底是銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都在云開(kāi)票上確認(rèn)呢，還是在電子稅務(wù)局，電子稅務(wù)局只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有看到銷(xiāo)項(xiàng)啊 我開(kāi)的數(shù)電發(fā)票是在愛(ài)心諾上開(kāi)的，沒(méi)有在電子稅務(wù)局開(kāi)，所以點(diǎn)著增值稅，申報(bào)的時(shí)候并沒(méi)有進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)
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老師，我們從銀行提現(xiàn)，就是賬戶上有好多現(xiàn)金，但實(shí)際沒(méi)有錢(qián)，怎么消化一下賬戶余額的現(xiàn)金呢？
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老師，研發(fā)人員的差旅費(fèi)發(fā)票，是入管理費(fèi)用，還是研發(fā)費(fèi)用？
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老師 請(qǐng)問(wèn)第二問(wèn)的算公司平均資本成本，債券籌集不要用稅后的利率嗎？
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老師，稅務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示，無(wú)票收入占總收入40%，怎么會(huì)牽扯到個(gè)體工商戶呢，什么情況
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你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市鞋區(qū)柜臺(tái)交給超市10000元押金會(huì)計(jì)分錄怎么做
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幫客戶的客戶開(kāi)了兩張發(fā)票，掛應(yīng)收款了，現(xiàn)在又不能對(duì)公打款了，有什么好辦法斛決
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題11.股票資本成本，0.48*（1+3%）/6+3% 哪里不對(duì)了
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老師你好：生鮮配送公司魔芋稅率是13%還是免稅的
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老師，我上年先結(jié)轉(zhuǎn)成本，進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣的，但是我進(jìn)項(xiàng)稅額選錯(cuò)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，我現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)回來(lái)呢
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個(gè)體工商戶退伍軍人幾年免增值稅和企業(yè)所得稅？免多少
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怎么確認(rèn)我的稅務(wù)uk是鎖了
你看一下你的開(kāi)票截止日期的時(shí)間。
上報(bào)匯總的那個(gè)頁(yè)面就有。
是這個(gè)頁(yè)面嘛?老師
是的，你這個(gè)已經(jīng)鎖了。你看一下，你點(diǎn)上報(bào)匯總，然后再點(diǎn)反寫(xiě)看一下，能自己清卡了吧？不能的話，就去稅務(wù)局。
那我這個(gè)稅務(wù)uk是鎖了嗎？
是的，你這個(gè)已經(jīng)鎖了。
老師我這個(gè)上報(bào)匯總的結(jié)果，還有一個(gè)是反寫(xiě)的反饋結(jié)果
上報(bào)匯總的結(jié)果
第一季度增值稅申報(bào)了嗎？
沒(méi)有顯示清卡成功呢，是不是要去稅務(wù)局進(jìn)行解鎖呢
你好，增值稅申報(bào)了沒(méi)有？我問(wèn)了你，你怎么不回復(fù)？
第一季度都申報(bào)了，顯示結(jié)果是增值稅比對(duì)不符合呢
現(xiàn)在是電子稅務(wù)局不給我開(kāi)票了
上總匯報(bào)失敗了老師
你好 那就去稅務(wù)局清卡吧
老師，那我去稅務(wù)局清卡之后，需要重新在申報(bào)3月和4月的增值稅嘛？
需要的，不用再重復(fù)申報(bào)的。按季度申報(bào)的話，你在4月份申報(bào)，1~3月份的就行。
剛才寫(xiě)錯(cuò)了，是不需要的。
老師我的理解是現(xiàn)在只需去稅務(wù)局解鎖進(jìn)行上報(bào)匯總，在反寫(xiě)成功就行，不需要在做申報(bào)這步流程是吧
是的對(duì)的，是這么做的，
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。