老師你好，現(xiàn)在這數(shù)電票我們這個(gè)月4月剛開(kāi)完發(fā)票也取得了進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月初要報(bào)稅，到底是銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都在云開(kāi)票上確認(rèn)呢，還是在電子稅務(wù)局，電子稅務(wù)局只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有看到銷(xiāo)項(xiàng)啊我開(kāi)的數(shù)電發(fā)票是在愛(ài)心諾上開(kāi)的，沒(méi)有在電子稅務(wù)局開(kāi)，所以點(diǎn)著增值稅，申報(bào)的時(shí)候并沒(méi)有進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)

2024-05-05 06:43

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-05-05 06:55

你好！數(shù)電發(fā)票不用在上傳匯總了，直接在電子稅務(wù)局勾選模塊勾選進(jìn)項(xiàng)就可以

快賬用戶6281 追問(wèn) 2024-05-05 07:09

老師你好，電子稅務(wù)局勾選模塊可是看不到銷(xiāo)項(xiàng)了，我銷(xiāo)項(xiàng)是在51云發(fā)票開(kāi)的

齊紅老師解答 2024-05-05 07:12

你好！電子稅務(wù)局登錄首頁(yè)發(fā)截圖過(guò)來(lái)，告訴你銷(xiāo)項(xiàng)查詢(xún)的模塊

快賬用戶6281 追問(wèn) 2024-05-05 07:14

老師您好，我能查詢(xún)到銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，但是我看不著可以抵扣怎么選銷(xiāo)項(xiàng)啊，讓他在增值稅報(bào)表上體現(xiàn)出來(lái)銷(xiāo)項(xiàng)

快賬用戶6281 追問(wèn) 2024-05-05 07:15

相應(yīng)的我也能取到進(jìn)項(xiàng)，可是就是不知道怎么在增值稅報(bào)表上反映出來(lái)

齊紅老師解答 2024-05-05 07:17

你好！申報(bào)表不可以自動(dòng)取數(shù)嗎？圖中15.8萬(wàn)元就是當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅總額

快賬用戶6281 追問(wèn) 2024-05-05 07:20

可是電子稅務(wù)局上面沒(méi)有可提取的地方啊。

快賬用戶6281 追問(wèn) 2024-05-05 07:21

我聽(tīng)一聽(tīng)數(shù)電票的課，謝謝老師。謝謝老師

齊紅老師解答 2024-05-05 07:21

你好！不用取數(shù)應(yīng)該是自動(dòng)取數(shù)的，申報(bào)首頁(yè)發(fā)截圖看看

快賬用戶6281 追問(wèn) 2024-05-05 07:27

老師您好，您看我們是黑龍江的電子稅務(wù)局申報(bào)這里面。首頁(yè)有一個(gè)數(shù)字稅務(wù)賬戶，但是里面光有進(jìn)項(xiàng)，可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)，不知道怎么能給他帶進(jìn)去

齊紅老師解答 2024-05-05 07:29

你好！第二張圖提取表間不可以嗎？

快賬用戶6281 追問(wèn) 2024-05-05 07:33

老師，第2張報(bào)表原未開(kāi)數(shù)電票前可以看到肖像。這個(gè)4月份開(kāi)到數(shù)電票以后，看不到銷(xiāo)項(xiàng)，我在51云開(kāi)票那里可以有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣，但是提示說(shuō)只要用51云開(kāi)票只能用一直用語(yǔ)音，因?yàn)槲覟闆](méi)有在稅務(wù)局?jǐn)?shù)字賬戶里面開(kāi)發(fā)票，

快賬用戶6281 追問(wèn) 2024-05-05 07:33

謝謝老師，我我還是先聽(tīng)聽(tīng)課吧

齊紅老師解答 2024-05-05 07:41

看看下邊流程要在51云開(kāi)票平臺(tái)上進(jìn)行銷(xiāo)項(xiàng)上傳匯總，可以按照以下步驟操作： 1. **系統(tǒng)設(shè)置檢查**：確保您的網(wǎng)絡(luò)連接正常，并且可以連接到稅局服務(wù)器。在開(kāi)票軟件中點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置→參數(shù)設(shè)置→上傳設(shè)置，進(jìn)行服務(wù)器連接測(cè)試。 2. **發(fā)票修復(fù)**：如果遇到問(wèn)題，可以嘗試發(fā)票修復(fù)。選擇相應(yīng)的月份進(jìn)行修復(fù)，修復(fù)成功后退出開(kāi)票軟件并重新登錄，等待一段時(shí)間后再?lài)L試上報(bào)匯總。 3. **數(shù)據(jù)管理操作**：在開(kāi)票軟件中點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】，確認(rèn)發(fā)票種類(lèi)無(wú)誤后，點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】。 4. **網(wǎng)上申報(bào)**：上報(bào)匯總操作成功后，登錄國(guó)家稅務(wù)總局的電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報(bào)系統(tǒng)的操作報(bào)表申報(bào)。 5. **反寫(xiě)監(jiān)控**：申報(bào)成功后，再次進(jìn)入【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】，確認(rèn)所有發(fā)票種類(lèi)后點(diǎn)擊【反寫(xiě)監(jiān)控】。 6. **確認(rèn)更新日期**：操作完成后，重新打開(kāi)軟件，點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅務(wù)UKey設(shè)置】-【稅務(wù)UKey狀態(tài)信息】，確認(rèn)開(kāi)票截止日期已經(jīng)更新。總的來(lái)說(shuō)，在進(jìn)行上述操作時(shí)，請(qǐng)確保電腦的日期和時(shí)間設(shè)置正確，同時(shí)檢查是否有安全軟件可能影響開(kāi)票軟件的網(wǎng)絡(luò)連接，如有必要，請(qǐng)暫時(shí)退出這些安全軟件。如果在操作過(guò)程中遇到任何問(wèn)題，建議聯(lián)系51云開(kāi)票的客服支持或咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)人員以獲得幫助。