老師你好，現(xiàn)在這數(shù)電票我們這個月4月剛開完發(fā)票也取得了進(jìn)項這個月初要報稅，到底是銷項和進(jìn)項都在云開票上確認(rèn)呢，還是在電子稅務(wù)局，電子稅務(wù)局只有進(jìn)項沒有看到銷項啊 我開的數(shù)電發(fā)票是在愛心諾上開的，沒有在電子稅務(wù)局開，所以點(diǎn)著增值稅，申報的時候并沒有進(jìn)銷項
你好！數(shù)電發(fā)票不用在上傳匯總了，直接在電子稅務(wù)局勾選模塊勾選進(jìn)項就可以
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老師，注銷企業(yè)，現(xiàn)在報12月增值稅，銷項發(fā)票沒有開，進(jìn)項發(fā)票還有8萬左右，這個8萬多要怎么處理呢，直接申報增值稅么？電子稅務(wù)局申報里面界面就有出現(xiàn)了8萬多的進(jìn)項發(fā)票出來要確認(rèn)的界面
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老師，我們是一般納稅人，在電子稅務(wù)局申報2月份增值稅時，因為2月未開銷項發(fā)票，進(jìn)項發(fā)票只有兩張，但是我沒做勾選認(rèn)證，留著后期有銷項時再進(jìn)項認(rèn)證抵扣，這樣可以的哈？還有就是這種情況我在申報增值稅時，是不是零申報呀？
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老師，您可以幫我看一下嗎？我今早在報稅的時候，發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局里面增值稅申報系統(tǒng)里面3月份開具的銷項發(fā)票數(shù)據(jù)不全。我們是3月底去稅局辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務(wù)，稅控盤被稅局收回了。但是稅局的人說，稅控盤里面的數(shù)據(jù)會同步到電子稅務(wù)局開票模塊里面的。我們3月份總的是開具了不含稅收入1015.38萬的，銷項稅額是132萬多的。但是我看了下，我們在稅控盤里面開具的發(fā)票，數(shù)據(jù)沒有上傳到電子稅務(wù)局增值稅申報里面。我3月初是抄稅了的。
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開出的銷項票當(dāng)月可以在開票系統(tǒng)上作廢，過了當(dāng)月作廢①對方在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣了需要對方提供紅字通知單這邊負(fù)數(shù)開具銷項發(fā)票即可；②對方?jīng)]有在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣直接負(fù)數(shù)開具銷項發(fā)票，負(fù)數(shù)開具銷項發(fā)票是沖紅的意思嗎？
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老師，帳里面做了進(jìn)項稅，但這個月沒開發(fā)票，沒有銷項，電子稅務(wù)局可以不點(diǎn)抵扣確認(rèn)嗎？這個月增值稅就0申報
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老師我想問下，10月還是小規(guī)模納稅人，有個業(yè)務(wù)，但是沒開票，現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人，現(xiàn)在客戶要開票了，這個稅率是按多少開？是按照小規(guī)模的征收率開？還是一般納稅人稅率開？客戶想要13%的稅率
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團(tuán)隊合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi)，總收入是177066（其中有個客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入，其中欠款的部分是98115，我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn)，返傭金是：79679.7，團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大，我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤，請問這個分錄要怎么樣做呢？
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老師，請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報，10月（現(xiàn)在）申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用，請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理？
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老師請問一下，簡易計稅，及繳稅會計分錄。
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建筑業(yè)掛靠工程，掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了，因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的！
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公司美金支付15175 匯率7.88，換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄？
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老師，我剛沖紅發(fā)票了，沖紅日期是今天，那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯，發(fā)票6月多開了一次，免稅的。?，F(xiàn)在我要做股權(quán)變更，稅局不通過，所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣，我上次為了報稅，改一致
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老師，有工資薪金個稅計算器不？個稅怎么計算？
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工商年報忘了做，解除非正常要什么材料，走什么流程
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@董孝彬老師，別的老師別回答
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老師你好，電子稅務(wù)局勾選模塊可是看不到銷項了，我銷項是在51云發(fā)票開的
你好！電子稅務(wù)局登錄首頁發(fā)截圖過來，告訴你銷項查詢的模塊
老師您好，我能查詢到銷項進(jìn)項，但是我看不著可以抵扣怎么選銷項啊，讓他在增值稅報表上體現(xiàn)出來銷項
相應(yīng)的我也能取到進(jìn)項，可是就是不知道怎么在增值稅報表上反映出來
你好！申報表不可以自動取數(shù)嗎？圖中15.8萬元就是當(dāng)期銷項稅總額
可是電子稅務(wù)局上面沒有可提取的地方啊。
我聽一聽數(shù)電票的課，謝謝老師。謝謝老師
你好！不用取數(shù)應(yīng)該是自動取數(shù)的，申報首頁發(fā)截圖看看
老師您好，您看我們是黑龍江的電子稅務(wù)局申報這里面。首頁有一個數(shù)字稅務(wù)賬戶，但是里面光有進(jìn)項，可以抵扣銷項，不知道怎么能給他帶進(jìn)去
你好！第二張圖提取表間不可以嗎？
老師，第2張報表原未開數(shù)電票前可以看到肖像。這個4月份開到數(shù)電票以后，看不到銷項，我在51云開票那里可以有進(jìn)項發(fā)票可以抵扣，但是提示說只要用51云開票只能用一直用語音，因為我為沒有在稅務(wù)局?jǐn)?shù)字賬戶里面開發(fā)票，
謝謝老師，我我還是先聽聽課吧
看看下邊流程 要在51云開票平臺上進(jìn)行銷項上傳匯總，可以按照以下步驟操作： 1. **系統(tǒng)設(shè)置檢查**：確保您的網(wǎng)絡(luò)連接正常，并且可以連接到稅局服務(wù)器。在開票軟件中點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置→參數(shù)設(shè)置→上傳設(shè)置，進(jìn)行服務(wù)器連接測試。 2. **發(fā)票修復(fù)**：如果遇到問題，可以嘗試發(fā)票修復(fù)。選擇相應(yīng)的月份進(jìn)行修復(fù)，修復(fù)成功后退出開票軟件并重新登錄，等待一段時間后再嘗試上報匯總。 3. **數(shù)據(jù)管理操作**：在開票軟件中點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】，確認(rèn)發(fā)票種類無誤后，點(diǎn)擊【上報匯總】。 4. **網(wǎng)上申報**：上報匯總操作成功后，登錄國家稅務(wù)總局的電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報系統(tǒng)的操作報表申報。 5. **反寫監(jiān)控**：申報成功后，再次進(jìn)入【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】，確認(rèn)所有發(fā)票種類后點(diǎn)擊【反寫監(jiān)控】。 6. **確認(rèn)更新日期**：操作完成后，重新打開軟件，點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅務(wù)UKey設(shè)置】-【稅務(wù)UKey狀態(tài)信息】，確認(rèn)開票截止日期已經(jīng)更新。 總的來說，在進(jìn)行上述操作時，請確保電腦的日期和時間設(shè)置正確，同時檢查是否有安全軟件可能影響開票軟件的網(wǎng)絡(luò)連接，如有必要，請暫時退出這些安全軟件。如果在操作過程中遇到任何問題，建議聯(lián)系51云開票的客服支持或咨詢專業(yè)的財務(wù)人員以獲得幫助。