去年多計提了管理費用，并做了損益結(jié)轉(zhuǎn)，年底卻沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，如何做賬調(diào)整??？造成了資產(chǎn)負債表與利潤表有差異
你好，當時機器的分錄怎么做的？
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老師好: 上年度多計提所得稅費用 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后，資產(chǎn)負債表的年末未分配利潤數(shù)減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤，要怎么做資產(chǎn)負債表？
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本月發(fā)現(xiàn)去年有個費用忘記攤銷啦，本月補提：借：以前年度損益調(diào)整 2萬 貸：預(yù)付賬款2萬，月底結(jié)賬時借：利潤分配-未分配利潤2萬 貸：以前年度損益調(diào)整2萬，不考慮所得稅。結(jié)賬時資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)+利潤表本年累計數(shù)，有個差額，此差額就是以前年度損益調(diào)整的差額2萬。請問如何處理？需要調(diào)整資產(chǎn)負債表期初數(shù)嗎？
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老師，因2021年少提了固定資產(chǎn)折舊400元，故在2022年補提，做了分錄1、借：以前年度損益調(diào)整，貸:累計折舊；2、借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。2022年底結(jié)賬發(fā)現(xiàn)利潤表中利潤總額期末余額與資產(chǎn)負債表中未分配利潤余額形成差額400，請問要如何處理呢
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老師，我這個月，補計提了2022年一個月的工資數(shù)，做賬的時候是 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付職工薪酬。結(jié)轉(zhuǎn) 借 非分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整?，F(xiàn)在我的資產(chǎn)負債表和利潤表的凈利潤，有這個差額，我應(yīng)該怎么調(diào)啊，是哪一步有做錯嗎
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去年多計提了管理費用，并做了損益結(jié)轉(zhuǎn)，年底卻沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，如何做賬調(diào)整?。吭斐闪速Y產(chǎn)負債表與利潤表有差異
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老師您好，結(jié)轉(zhuǎn)期間：借固定資產(chǎn)1元，累計折舊2元，管理費用3元，貸累計折舊6元。是這樣做的。
你好，你多計提了管理費用，是這個管理費用三多多了嗎？如果是的話，借累計折舊 dai利潤分配未分配利潤。
去年在金蝶軟件里年終手工做的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，然后年終結(jié)賬還沒作本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)
固定資產(chǎn)也沒有清理，因為知識水平欠缺，把累計折舊也給手工結(jié)轉(zhuǎn)損益了，卻沒再作本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)
好，本年利潤可以在今年做借本年利潤貸利潤分配。未分配利潤如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負數(shù)。
好的，感謝老師！
不用客氣，工作愉快