但是如果之前忘了做，暫估了呢

現(xiàn)在發(fā)票來了，怎么做賬呢

您好，就是前面2個(gè)分錄沒有，只是不暫估的話，我們銷售出去沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)了呀 發(fā)票金額做分錄 借：庫存商品 貸：應(yīng)付 付款 借：應(yīng)付 貸：銀行

啥意思我繞暈了沒聽懂

您好，上面哪里您覺得說錯(cuò)了呀 收到發(fā)票做分錄，您不用應(yīng)付，直接 借：庫存商品? 代：銀行 ? ?這樣也是可以的

如果他忘記做暫估的分錄了那怎么結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的成本呢

哦哦，沒有暫估就沒有庫存商品 借：主營業(yè)務(wù)成本? 貸：庫存商品 您看沒有暫估的借方庫存商品， 這個(gè)貸方不把存貨變成負(fù)數(shù)了，這個(gè)不可能的嘛

問題是我做四月份的賬的付款單，然后入庫單我沒有找到他之前會計(jì)做的那個(gè)暫估入庫的那個(gè)分錄，為什么

您好，那我們每個(gè)月賬上的收入和成本是不是假的呀，他不暫估也不結(jié)轉(zhuǎn)成本，收入按真實(shí)確認(rèn)了，那得交多少所得稅呀

有的找到，有的找不到，為啥呢是

您好，這個(gè)就難說了，他的賬做得規(guī)范就都會暫估的，萬一他不專業(yè)呢，這個(gè)賬就是亂的

他可是我們的財(cái)務(wù)經(jīng)理，他應(yīng)該不會做錯(cuò)呀

哦哦，那不會做錯(cuò)，您說有的找不到，是怎么個(gè)找法呀

比如說4月份付款了，三月份的入庫單，而且發(fā)票跟四月份的開到一起去了，但是我去三月份找他的暫估入庫庫存商品這個(gè)沒有找到

我沒看到他暫估庫存商品這一個(gè)分錄，為什么

哦哦，就是這么找的，那我們財(cái)務(wù)經(jīng)理是漏暫估了

因?yàn)樗霂靻胃皆谶@里，然后我就在想他入庫單都是這個(gè)月份進(jìn)來的，我肯定要找對應(yīng)的當(dāng)月的那個(gè)暫估，我這個(gè)想法，對不對

您好，對的，暫估只是一個(gè)金額，總賬里不會有暫估到每一個(gè)商品的，咱超市的商品不少的呢

老師你說的啥意思？我又暈了，沒聽懂你這句話表達(dá)的意思是什么