付2024年度稅控盤服務(wù)費(fèi)，會(huì)計(jì)分錄是這樣做的：借：應(yīng)付賬款 某某公司 300 貸：銀行存款 300 這筆在做現(xiàn)金流量項(xiàng)目指定，對方科目分錄選什么？主表項(xiàng)目選什么？附表項(xiàng)目選 什么？
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。
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Q
1.公司購入固定資產(chǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄，借：固定資產(chǎn)，貸：長期應(yīng)付款。 2.每月還貸款，前期會(huì)計(jì)的分錄是這樣做的，借：長期應(yīng)付款，借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款。 3.現(xiàn)在我接手后，財(cái)務(wù)主管要求不使用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目，每月付款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為，借：長期應(yīng)付款，貸：銀行存款。 4.現(xiàn)在我的問題是付款后的下月才收到發(fā)票，收到發(fā)票后我問老師把發(fā)票入賬，會(huì)計(jì)科目怎么做？
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Q
2023年1-12月份會(huì)計(jì)科目余額表工程施工借方余額是：421764，2023年6月份開工程款發(fā)票583940.93，會(huì)計(jì)分錄是這樣做的：借：應(yīng)收賬款-某某單位 583940.93，貸：主營業(yè)務(wù)收入578159.33，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅5781.6. 6月付了這個(gè)工程一筆材料費(fèi)：借：工程施工-材料費(fèi)100000，貸：應(yīng)付賬款-某某單位 100000，6月結(jié)轉(zhuǎn)了了這筆成本：借：主營業(yè)務(wù)成本100000，貸：工程施工-材料費(fèi) 100000，2024年2月份共發(fā)生了這個(gè)項(xiàng)目的成本483882元，借：工程施工-材料費(fèi)483882，貸：銀行存款483882，2月未結(jié)轉(zhuǎn)了這筆成本，借：主營業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)務(wù)成本483882 貸：工程施工-某某項(xiàng)目-483882，同時(shí)做了一筆調(diào)整期初的工程施工借方余額：借：利潤分配-未分配利潤 421764，貸：工程施工421764，問這樣做的會(huì)計(jì)分錄對嗎？能把期初的421764借方余額能沖平嗎？
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Q
付2024年度稅控盤服務(wù)費(fèi)，會(huì)計(jì)分錄是這樣做的：借：應(yīng)付賬款 某某公司 300 貸：銀行存款 300 這筆在做現(xiàn)金流量項(xiàng)目指定，對方科目分錄選什么？主表項(xiàng)目選什么？附表項(xiàng)目選 什么？
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Q
為工程項(xiàng)目上墊了一筆刻章費(fèi)，我是這樣寫會(huì)計(jì)分錄的：借工程施工 -某某項(xiàng)目 貸：其他應(yīng)付款，借：其他應(yīng)付款 貸: 銀行存款 可對？這筆現(xiàn)金流選什么？
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Q
老師好，請問公司銀行公賬收到了貨款未開票，如何做會(huì)計(jì)分錄呢？借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款嗎？之前如果開了銷售發(fā)票，我做的分錄是 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，但是這筆收入已回款未開票，這個(gè)銀行收款的分錄貸方應(yīng)該計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目呢？
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上面的是主表， 副表的是經(jīng)營性應(yīng)付賬款。在這里面減少。
附表項(xiàng)目要填寫嗎？
副表的是經(jīng)營性應(yīng)付賬款。在這里面減少。 2024-05-06 10:56
附表項(xiàng)目里沒有經(jīng)營性應(yīng)付賬款減少這個(gè)可選擇
你好，這里面有一個(gè)增加，你在這里面填寫負(fù)數(shù)就行。
沒有增加這個(gè)
這是財(cái)務(wù)軟件自帶出來的這些，我應(yīng)該選擇哪個(gè)更合適
老師，附表項(xiàng)目應(yīng)該選哪個(gè)合適
是這樣選擇的嗎，是經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加而不是減少
你好，經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目增加，這里面填寫負(fù)數(shù)。
老師，為什么填寫負(fù)數(shù)？
我以為你現(xiàn)在是減少，不會(huì)增加
那我現(xiàn)在這樣填的現(xiàn)金流量指定可是對的嗎？
后面的300不是填寫負(fù)數(shù)嗎？
為什么要填寫負(fù)數(shù)？
他屬于應(yīng)付項(xiàng)目的減少 因?yàn)檫@里面沒有項(xiàng)目的減少，所以在增加里面填寫是負(fù)數(shù)的話，減少的話就是負(fù)數(shù)。你可以看一下這個(gè)表格的同學(xué)。
老師，你說的不對喲
2）、應(yīng)付項(xiàng)目：取與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”、“應(yīng)付工資”、“應(yīng)付福利費(fèi)”、“應(yīng)交稅金”、“其他應(yīng)交款”、“其他應(yīng)付款”等賬戶的期末、期初余額的差額，增加的以“+”表達(dá)，減少的以“-”表達(dá)
你發(fā)給我的這個(gè)表格，是將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量
你好 附表的格式，它就是這一個(gè)。
你再看一下這個(gè)表格可以嗎？這個(gè)就是附表的呀。