老師，小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票，作廢，增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了，就差退款到公司賬戶(hù)了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤，能修改不？重新上傳？或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào)，忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專(zhuān)票，沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專(zhuān)票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表，退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表，那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了，所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表，不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表，無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收，下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。

老師，小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票，作廢，增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了，就等退款到公司賬戶(hù)了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤，能修改不？重新上傳？或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào)，忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專(zhuān)票，沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專(zhuān)票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表，退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表，那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了，所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表，不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表，無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收，下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。老師。我們的無(wú)票收入，不是一筆入賬，分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢？

因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因，就是本期銷(xiāo)售情況明細(xì)那里，那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的金額都是正確的，跟開(kāi)票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢(qián)，但是主表銷(xiāo)項(xiàng)稅額這里是不能修改的，所以說(shuō)今年這樣累計(jì)下來(lái)差了兩分錢(qián)，就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢(qián)，要不要調(diào)賬？ 就是我賬上的科目數(shù)額沒(méi)有做錯(cuò)，稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌?，申?bào)表上比賬上多兩分錢(qián)，申報(bào)表上的留抵是376187.32，賬上的留抵是376187.30（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目 借方余額）

老師 想咨詢(xún)下小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)按開(kāi)票系統(tǒng)上的不含稅銷(xiāo)售額填的 但是系統(tǒng)上的不含稅稅額和實(shí)際上的不一樣，系統(tǒng)上可能有開(kāi)百分之三稅率的 當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)也直接按百分三減按百分之一申報(bào)了 現(xiàn)在做賬不平 怎么調(diào)整呢

請(qǐng)問(wèn) 小規(guī)模納稅人申報(bào)上季度增值稅時(shí) 因?yàn)榘l(fā)票系統(tǒng)稅額是一張一張累計(jì)加的，但申報(bào)系統(tǒng)直接按照全收入的1%計(jì)算導(dǎo)致 申報(bào)表比發(fā)票系統(tǒng)多兩分錢(qián)，那現(xiàn)在附列資料自動(dòng)生成的不含稅銷(xiāo)售額多了2分比對(duì)不過(guò)，我應(yīng)該怎么修改才能通過(guò)呢？