您好，我們5101主營業(yè)務(wù)收入本只是一個大項科目，現(xiàn)在得下分科目，分為5101.01物業(yè)服務(wù)費收入（下級科目為：5101.01.01物業(yè)費收入-住宅、5101.01.02物業(yè)費收入-商鋪，5101.01.03物業(yè)費收入-寫字樓），而5401的主營業(yè)務(wù)成本，要細分為5401.01保潔費、5401.02綠化費、5401.03水電費、5401.04維修維護費等?，F(xiàn)在是5月，請問要如何細分收入和成本科目，然后帳目要怎么調(diào)整？
你好，那最好增加輔助項，體現(xiàn)各個項目，按項目分類
-
Q
商業(yè)管理公司，是區(qū)政府旗下子公司，國企，受托管理分公司的房產(chǎn)，維修，裝潢，還有安裝燃氣這些，金額不小，目前有針對工人的宿舍，還有商鋪 問題1對于宿舍這塊，我們是按月幾百塊，有短租有長租，根據(jù)工頭需要，我們還有個浴室，充值水費洗澡，房產(chǎn)也不是自己的，只負責管理，租房子一般都是收幾個月房租，票開的不一定及時，那么這塊收入我怎么賬務(wù)處理，增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報？收入需要分月確認嗎？增值稅根據(jù)開票來，還是合同分批確認來？企業(yè)所得稅尼？代收的水電費我計入啥收入明細科目，怎么繳稅？公攤費用定額的，一年120.這個收入我怎么計入明細科目？怎么開票？增值稅企業(yè)所得稅怎么報？增值稅幾個點啥明目？ 問題2還有商鋪，商鋪有合同一出租租幾年，前幾年免租，后面有收入，但現(xiàn)在不一定交，那么這個收入各年怎么確認，企業(yè)所得稅增值稅怎么報？我們租人家的成本票我們能及時取得？因為虧損居多？這個收入要是平攤到每年，要是造成繳稅咋辦？代收的水電費開啥票？
-
Q
會計分錄題，、A公司在生成過程中，計入書桌和椅子的生產(chǎn)成本分別為20萬元和10萬元，當月均完工并驗收入庫。（3分） 5、A公司收到B客戶訂貨的款項5萬元。（3分） 6、A公司向B客戶發(fā)出貨物，出售價為10萬元，成本為6萬元，扣除訂金A公司收到B公司銀行存款支付的其余款項。（提示：銷售業(yè)務(wù)需要考慮增值稅。）（6分） 7、A公司在過去年度，實現(xiàn)的收入類賬戶和費用類賬戶匯總后的科目和金額如下主營業(yè)務(wù)收入1000萬其他業(yè)務(wù)收入100萬收到一筆政府補助150萬對外投資取得收益150萬主營業(yè)務(wù)成本500萬 其他業(yè)務(wù)成本80萬元 對外捐贈20萬元 銷售費用100萬元 管理費用60萬元 財務(wù)費用 40萬元
-
Q
您好，我們5101主營業(yè)務(wù)收入本只是一個大項科目，現(xiàn)在得下分科目，分為5101.01物業(yè)服務(wù)費收入（下級科目為：5101.01.01物業(yè)費收入-住宅、5101.01.02物業(yè)費收入-商鋪，5101.01.03物業(yè)費收入-寫字樓），而5401的主營業(yè)務(wù)成本，要細分為5401.01保潔費、5401.02綠化費、5401.03水電費、5401.04維修維護費等?，F(xiàn)在是5月，請問要如何細分收入和成本科目，然后帳目要怎么調(diào)整？
-
Q
您好，我們5101主營業(yè)務(wù)收入本只是一個大項科目，現(xiàn)在得下分科目，分為5101.01物業(yè)服務(wù)費收入（下級科目為：5101.01.01物業(yè)費收入-住宅、5101.01.02物業(yè)費收入-商鋪，5101.01.03物業(yè)費收入-寫字樓），而5401的主營業(yè)務(wù)成本，要細分為5401.01保潔費、5401.02綠化費、5401.03水電費、5401.04維修維護費等?，F(xiàn)在是5月，老板要求我們從今年1月份開始調(diào)整，請問帳目要怎么調(diào)整？
-
Q
在做一家軟件服務(wù)類企業(yè)的23年審計，客戶確認收入的的依據(jù)是待項目完工后整體確認相關(guān)項目收入。其中客戶說23年發(fā)生的成本中存在22年發(fā)生的，現(xiàn)取兩年毛利率都為40%將差額調(diào)整22年主營成本，并同時調(diào)增對應(yīng)的應(yīng)付賬款。同時將未完工的項目收入調(diào)整到預(yù)收賬款，同時將對應(yīng)的成本調(diào)整至存貨，此外將部分計入管理費用的人員工資根據(jù)實際發(fā)生調(diào)整至主營業(yè)務(wù)成本和銷售費用。以上是做出的相關(guān)調(diào)整，請問：調(diào)整后新增的存貨，預(yù)收賬款，應(yīng)付賬款，審計這些科目時讓對方提供相關(guān)資料要有哪些，并怎么披露，我剛做不久，有些疑惑，還請教學(xué)一下。
熱門問答 更多>
-
稅法2上，有一個什么規(guī)定，是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的，是什么呀，老師可以說一下嗎
-
個人獨資企業(yè)如何零申報
-
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
-
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時，是不是可以只交一份稅呀
-
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本，怎么做分錄 ？
-
老師，公司是代理商，購進某機器配有A和B兩種配件，配件不一樣價格不一樣，配有配件A的機器價格是5萬元，配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存，但有客戶要購買，現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件，拿B配件跟其換配件A,不換機器，因為機器是一樣的，對方只需要支付3000元差價給我們公司就行，但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否？能開的話要開什么發(fā)票？
-
你好老師，我剛剛學(xué)習(xí)會計實操，在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時，老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制，根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候，大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表，還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表，請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
-
老師，請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
-
老師，公司9月份購買了一臺車，10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎？借、貸怎么寫憑證？
-
老師，公司買了個做桶裝水的店鋪回來，支付了2萬轉(zhuǎn)讓費，但是沒有發(fā)票，如何入賬？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
直接增加下分科目可以嗎？增加輔助項和下分科目的區(qū)別是什么？
你好?？梢灾苯釉黾?，就是不同
你好，就是不同方式
那是增加輔助項好，還是下分科目好的？
你好，這個沒明顯區(qū)別，看自身習(xí)慣
好的，那請問如何調(diào)賬的。本月的期初余額有五千多，然后是從本年1月開始調(diào)整，還是可以從本期即5月開始調(diào)整的？
您好，以前的應(yīng)當沒法調(diào)整了，只能調(diào)整以后
但是公司要求我們從今年1月份調(diào)整，請問這個怎么調(diào)整比較好的？
那您就得重新建賬，標注分類標簽
在原有賬做調(diào)整可以嗎？重新建賬，就是得重新錄入2023.1月至4月的帳目嗎？
就是可以現(xiàn)在增加標簽，同時調(diào)整1-4月數(shù)據(jù)分類
請問怎么增加標簽？然后標簽又是什么來的，哈哈，我好笨不懂呢
就是增加核算維度，方便后期統(tǒng)計分析
也就是所說的標簽
那增加標簽，是和增加輔助項一樣的意思嗎
是的，都是一個意思，以前沒有的后期補充
那帳目要怎么調(diào)整呢？本年1至4月的賬，還有期初數(shù)余額五千多的
不需要調(diào)賬，就是涉及對應(yīng)科目增加明細核算內(nèi)容
但是老板要我們從今年1月份開始做調(diào)整的，請問這個要怎么調(diào)整？
先增加明細核算內(nèi)容，然后找以前的科目，涉及的就補充即可