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你好，那最好增加輔助項(xiàng)，體現(xiàn)各個(gè)項(xiàng)目，按項(xiàng)目分類

2024-05-04

你好，同學(xué)，本期做調(diào)整分錄 1-4月份借主營業(yè)務(wù)收入貸主營業(yè)務(wù)收入按照各個(gè)明細(xì)

2024-05-04

1，兩個(gè)方式可以解決這個(gè)問題，第一就是你每一個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)建一套賬，單獨(dú)核算。第二就是根據(jù)每一個(gè)明細(xì)科目，或者是項(xiàng)目輔助核算，將每一個(gè)項(xiàng)目都設(shè)明細(xì)科目，但是這個(gè)樣子處理的話，你的明細(xì)科目就會(huì)非常的多。 2，可以這個(gè)樣子理解，你這里沒有問題的。 3，如果說是個(gè)人往來的話，你直接是計(jì)入其他應(yīng)收款處理的。 4，二級(jí)明細(xì)科目是供應(yīng)商。

2020-10-18

你好，直接參與設(shè)計(jì)的人員工資通過成本歸集核算，不通過管理費(fèi)用

2025-03-15

同學(xué)你好， 1、借：無形資產(chǎn) 200 貸：實(shí)收資本 90 資本公積-資本溢價(jià) 110 2、借：固定資產(chǎn) 20%2B0.5%2B0.5 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2.6 貸：銀行存款 23.6 3、借：原材料-木料甲 1%2B0.9 借：原材料-木料乙 1%2B0.9 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）0.26 貸：應(yīng)付賬款2.26 貸：銀行存款 1.8 4、借：庫存商品-書桌 20 借：庫存商品-椅子 10 貸：生產(chǎn)成本 30 5、借：銀行存款 5 貸：預(yù)收賬款-B 5 6、借：預(yù)收賬款 5 借：銀行存款 5 貸：主營業(yè)務(wù)收入 8.85 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1.15 借：主營業(yè)務(wù)成本 6 貸：庫存商品 6 7、7-a 借：主營業(yè)務(wù)收入 1000 借：其他業(yè)務(wù)收入 100 借：營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 150 借：投資收益 150 貸：本年利潤 1400 7-b 借：本年利潤 800 貸：主營業(yè)務(wù)成本 500 貸：其他業(yè)務(wù)成本 80 貸：營業(yè)外支出 20 貸：銷售費(fèi)用 100 貸：管理費(fèi)用 60 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 40 7-c 所得說=（1400-150-800）*25%=112.5 凈利潤=1400-800-112.5=487.5 借：所得稅費(fèi)用 112.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得說 112.5 借：本年利潤 112.5 貸：所得稅費(fèi)用 112.5 借：本年利潤 487.5 貸：利潤分配-未分配利潤 487.5 7-d 借：利潤分配-未分配利潤 97.5 貸: 盈余公積金-法定 48.75 貸：盈余公積金-任意 48.75 借：利潤分配-未分配利潤 195 貸：應(yīng)付利潤 195 8同學(xué)沒辦法畫，不好意思

2022-06-30

快賬用戶8312 追問 2024-05-04 15:19

直接增加下分科目可以嗎？增加輔助項(xiàng)和下分科目的區(qū)別是什么？

齊紅老師解答 2024-05-04 15:20

你好。可以直接增加，就是不同

你好，就是不同方式

快賬用戶8312 追問 2024-05-04 15:21

那是增加輔助項(xiàng)好，還是下分科目好的？

齊紅老師解答 2024-05-04 15:23

你好，這個(gè)沒明顯區(qū)別，看自身習(xí)慣

快賬用戶8312 追問 2024-05-04 15:31

好的，那請問如何調(diào)賬的。本月的期初余額有五千多，然后是從本年1月開始調(diào)整，還是可以從本期即5月開始調(diào)整的？