您好，我們5101主營業(yè)務(wù)收入本只是一個大項(xiàng)科目，現(xiàn)在得下分科目，分為5101.01物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入（下級科目為：5101.01.01物業(yè)費(fèi)收入-住宅、5101.01.02物業(yè)費(fèi)收入-商鋪，5101.01.03物業(yè)費(fèi)收入-寫字樓），而5401的主營業(yè)務(wù)成本，要細(xì)分為5401.01保潔費(fèi)、5401.02綠化費(fèi)、5401.03水電費(fèi)、5401.04維修維護(hù)費(fèi)等?，F(xiàn)在是5月，請問要如何細(xì)分收入和成本科目，然后帳目要怎么調(diào)整？
你好，那最好增加輔助項(xiàng)，體現(xiàn)各個項(xiàng)目，按項(xiàng)目分類
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商業(yè)管理公司，是區(qū)政府旗下子公司，國企，受托管理分公司的房產(chǎn)，維修，裝潢，還有安裝燃?xì)膺@些，金額不小，目前有針對工人的宿舍，還有商鋪 問題1對于宿舍這塊，我們是按月幾百塊，有短租有長租，根據(jù)工頭需要，我們還有個浴室，充值水費(fèi)洗澡，房產(chǎn)也不是自己的，只負(fù)責(zé)管理，租房子一般都是收幾個月房租，票開的不一定及時，那么這塊收入我怎么賬務(wù)處理，增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報？收入需要分月確認(rèn)嗎？增值稅根據(jù)開票來，還是合同分批確認(rèn)來？企業(yè)所得稅尼？代收的水電費(fèi)我計入啥收入明細(xì)科目，怎么繳稅？公攤費(fèi)用定額的，一年120.這個收入我怎么計入明細(xì)科目？怎么開票？增值稅企業(yè)所得稅怎么報？增值稅幾個點(diǎn)啥明目？ 問題2還有商鋪，商鋪有合同一出租租幾年，前幾年免租，后面有收入，但現(xiàn)在不一定交，那么這個收入各年怎么確認(rèn)，企業(yè)所得稅增值稅怎么報？我們租人家的成本票我們能及時取得？因?yàn)樘潛p居多？這個收入要是平攤到每年，要是造成繳稅咋辦？代收的水電費(fèi)開啥票？
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會計分錄題，、A公司在生成過程中，計入書桌和椅子的生產(chǎn)成本分別為20萬元和10萬元，當(dāng)月均完工并驗(yàn)收入庫。（3分） 5、A公司收到B客戶訂貨的款項(xiàng)5萬元。（3分） 6、A公司向B客戶發(fā)出貨物，出售價為10萬元，成本為6萬元，扣除訂金A公司收到B公司銀行存款支付的其余款項(xiàng)。（提示：銷售業(yè)務(wù)需要考慮增值稅。）（6分） 7、A公司在過去年度，實(shí)現(xiàn)的收入類賬戶和費(fèi)用類賬戶匯總后的科目和金額如下主營業(yè)務(wù)收入1000萬其他業(yè)務(wù)收入100萬收到一筆政府補(bǔ)助150萬對外投資取得收益150萬主營業(yè)務(wù)成本500萬 其他業(yè)務(wù)成本80萬元 對外捐贈20萬元 銷售費(fèi)用100萬元 管理費(fèi)用60萬元 財務(wù)費(fèi)用 40萬元
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您好，我們5101主營業(yè)務(wù)收入本只是一個大項(xiàng)科目，現(xiàn)在得下分科目，分為5101.01物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入（下級科目為：5101.01.01物業(yè)費(fèi)收入-住宅、5101.01.02物業(yè)費(fèi)收入-商鋪，5101.01.03物業(yè)費(fèi)收入-寫字樓），而5401的主營業(yè)務(wù)成本，要細(xì)分為5401.01保潔費(fèi)、5401.02綠化費(fèi)、5401.03水電費(fèi)、5401.04維修維護(hù)費(fèi)等。現(xiàn)在是5月，請問要如何細(xì)分收入和成本科目，然后帳目要怎么調(diào)整？
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您好，我們5101主營業(yè)務(wù)收入本只是一個大項(xiàng)科目，現(xiàn)在得下分科目，分為5101.01物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入（下級科目為：5101.01.01物業(yè)費(fèi)收入-住宅、5101.01.02物業(yè)費(fèi)收入-商鋪，5101.01.03物業(yè)費(fèi)收入-寫字樓），而5401的主營業(yè)務(wù)成本，要細(xì)分為5401.01保潔費(fèi)、5401.02綠化費(fèi)、5401.03水電費(fèi)、5401.04維修維護(hù)費(fèi)等?，F(xiàn)在是5月，老板要求我們從今年1月份開始調(diào)整，請問帳目要怎么調(diào)整？
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在做一家軟件服務(wù)類企業(yè)的23年審計，客戶確認(rèn)收入的的依據(jù)是待項(xiàng)目完工后整體確認(rèn)相關(guān)項(xiàng)目收入。其中客戶說23年發(fā)生的成本中存在22年發(fā)生的，現(xiàn)取兩年毛利率都為40%將差額調(diào)整22年主營成本，并同時調(diào)增對應(yīng)的應(yīng)付賬款。同時將未完工的項(xiàng)目收入調(diào)整到預(yù)收賬款，同時將對應(yīng)的成本調(diào)整至存貨，此外將部分計入管理費(fèi)用的人員工資根據(jù)實(shí)際發(fā)生調(diào)整至主營業(yè)務(wù)成本和銷售費(fèi)用。以上是做出的相關(guān)調(diào)整，請問：調(diào)整后新增的存貨，預(yù)收賬款，應(yīng)付賬款，審計這些科目時讓對方提供相關(guān)資料要有哪些，并怎么披露，我剛做不久，有些疑惑，還請教學(xué)一下。
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行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎？
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老師你好！公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項(xiàng)目，現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題，而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票，目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù)，怎樣向他們解釋這個問題
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前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本，現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
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你好！公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì)，接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目，現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì)，稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎？
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我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
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資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)？公允價值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回，那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出？這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允？
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老師，想問下，總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi)，可以開具發(fā)票嗎？開什么票合適？
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老師您好，公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資，把工資計入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎
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老師：公司賣貨，簽合同，一年完成任務(wù)10000袋，價格280元，已完成任務(wù)，那么1000袋的貨，按很低的30元出售，這1000袋發(fā)票怎么開？
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老師您好！小規(guī)模，如果專票超過30萬，普票部分也要交稅是嗎？
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直接增加下分科目可以嗎？增加輔助項(xiàng)和下分科目的區(qū)別是什么？
你好?？梢灾苯釉黾?，就是不同
你好，就是不同方式
那是增加輔助項(xiàng)好，還是下分科目好的？
你好，這個沒明顯區(qū)別，看自身習(xí)慣
好的，那請問如何調(diào)賬的。本月的期初余額有五千多，然后是從本年1月開始調(diào)整，還是可以從本期即5月開始調(diào)整的？
您好，以前的應(yīng)當(dāng)沒法調(diào)整了，只能調(diào)整以后
但是公司要求我們從今年1月份調(diào)整，請問這個怎么調(diào)整比較好的？
那您就得重新建賬，標(biāo)注分類標(biāo)簽
在原有賬做調(diào)整可以嗎？重新建賬，就是得重新錄入2023.1月至4月的帳目嗎？
就是可以現(xiàn)在增加標(biāo)簽，同時調(diào)整1-4月數(shù)據(jù)分類
請問怎么增加標(biāo)簽？然后標(biāo)簽又是什么來的，哈哈，我好笨不懂呢
就是增加核算維度，方便后期統(tǒng)計分析
也就是所說的標(biāo)簽
那增加標(biāo)簽，是和增加輔助項(xiàng)一樣的意思嗎
是的，都是一個意思，以前沒有的后期補(bǔ)充
那帳目要怎么調(diào)整呢？本年1至4月的賬，還有期初數(shù)余額五千多的
不需要調(diào)賬，就是涉及對應(yīng)科目增加明細(xì)核算內(nèi)容
但是老板要我們從今年1月份開始做調(diào)整的，請問這個要怎么調(diào)整？
先增加明細(xì)核算內(nèi)容，然后找以前的科目，涉及的就補(bǔ)充即可