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員工出差餐費補助，公司規(guī)定每天補助30元，一般情況下不需要發(fā)票。在報銷時也**不需要提供小票**。關(guān)于員工出差的餐費補助規(guī)定，通常情況下，公司會有明確的財務(wù)管理政策。一些單位可能要求員工出差期間的餐費自行解決，除非有特殊情況需要接待單位協(xié)助安排用餐，這時可能需要提前告知控制標(biāo)準(zhǔn)并向提供方交納相應(yīng)的費用。此外，如果由接待單位統(tǒng)一安排用餐，則應(yīng)向接待單位支付相應(yīng)的伙食費。這些規(guī)定旨在確保費用使用的合理性和透明度。至于報銷時是否需要小票的問題，根據(jù)現(xiàn)行的稅務(wù)政策和企業(yè)的財務(wù)管理習(xí)慣，出差補貼作為企業(yè)對員工的臨時性補助，通常不需要提供發(fā)票來進(jìn)行企業(yè)所得稅前的扣除。也就是說，員工在沒有使用完餐費補助的情況下，回來直接報銷時，并不強制要求出示消費小票。

2024-05-01

齊紅老師解答 2024-05-01 10:46

你好！按規(guī)定員工出差餐費沒有取得發(fā)票，不能用不同地區(qū)的同類餐票代替，也不能用打車滴滴運輸發(fā)票代替。出差期間的餐費報銷應(yīng)遵守公司的財務(wù)制度和相關(guān)稅務(wù)法規(guī)。通常情況下，企業(yè)會要求提供相應(yīng)金額的正規(guī)餐飲發(fā)票來證明費用的產(chǎn)生，以便這些費用能在企業(yè)所得稅稅前得到扣除。如果只有付款單而無法提供發(fā)票，那么在沒有特殊規(guī)定的情況下，這筆費用可能就不能計入差旅費用中進(jìn)行報銷。根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定，大部分情況下所得稅稅前支出需要以發(fā)票為依據(jù)，如果沒有發(fā)票就不能在所得稅稅前扣除。因此，使用其他類型的票據(jù)來代替正規(guī)的餐飲發(fā)票是不符合規(guī)定的，并且可能會被稅務(wù)機關(guān)視為違規(guī)操作。實際工作中有用你說的方法，但是嚴(yán)格說存在查賬風(fēng)險

齊紅老師解答 2024-05-01 10:47

你好！3替票是存在查賬風(fēng)險的，

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