老師有個(gè)退休人員還在以補(bǔ)貼發(fā)放的形式發(fā)放工資，這個(gè)月補(bǔ)申報(bào)了他的個(gè)稅，主辦意思這塊計(jì)入其他應(yīng)收款單獨(dú)做一個(gè)憑證，以前是做的 借：管理費(fèi)用-工資 貸：銀行存款，后面分錄我怎么操作呢
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借，應(yīng)付職工薪酬工資 貸管理費(fèi)用 紅沖，然后再做正確的。
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你好 老師 公司有一個(gè)員工提前預(yù)支了四個(gè)月工資 然后我做分錄 借 其他應(yīng)收 貸 銀行存款 然后我在計(jì)提工資的時(shí)候就借管理費(fèi)用 3 貸應(yīng)付職工薪酬2 貸 其他應(yīng)收款1 而不是在發(fā)放的時(shí)候沖減其他應(yīng)收 現(xiàn)在我該怎么調(diào)整才對(duì)呢
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老師好，實(shí)際發(fā)放工資時(shí)，原始憑證都附什么？我之前只有員工的銀行轉(zhuǎn)賬單，還需要附工資表么？具體會(huì)計(jì)分錄 是這樣做么？ 借：應(yīng)付職工薪酬—工資， 貸：銀行存款， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 這個(gè)分錄對(duì)么？
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老師，有一個(gè)離職員工一開始不要報(bào)個(gè)稅，做的借：管理費(fèi)用-工資 貸：銀行存款 ，現(xiàn)在報(bào)了個(gè)稅5月份扣錢，把這部分個(gè)稅做其他應(yīng)收款，下次再發(fā)放的時(shí)候扣回來，分錄的話怎么寫 分錄到時(shí)候
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老師，有一個(gè)離職員工一開始不要報(bào)個(gè)稅，做的借：管理費(fèi)用-工資 貸：銀行存款 ，現(xiàn)在報(bào)了個(gè)稅5月份扣錢，把這部分個(gè)稅做其他應(yīng)收款，下次再發(fā)放的時(shí)候扣回來，分錄的話怎么寫
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老師有個(gè)退休人員還在以補(bǔ)貼發(fā)放的形式發(fā)放工資，這個(gè)月補(bǔ)申報(bào)了他的個(gè)稅，主辦意思這塊計(jì)入其他應(yīng)收款單獨(dú)做一個(gè)憑證，以前是做的 借：管理費(fèi)用-工資 貸：銀行存款，后面分錄我怎么操作呢
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不做應(yīng)付職工薪酬科目
你好，那你是代收代付的，你走其他應(yīng)收款。
意思是借其他應(yīng)收款貸銀行存款嗎？
嗯，我意思是這樣嗎？
好，那你能收回來嗎？收回來再做相反的。
不能收回來最終，可能要單位墊付。這種我后面分錄咋做好呢
收不回來的時(shí)候，你再做管理費(fèi)用吧，或者是營(yíng)業(yè)外支出。
具體分錄怎么做呢
借其他應(yīng)收款貸銀行 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。
主辦的意思晚點(diǎn)個(gè)稅部分在做補(bǔ)貼打給他
借，其他應(yīng)收款，貸，銀行存款， 借，管理費(fèi)用，貸，應(yīng)付職工薪酬工資 借，應(yīng)付職工薪酬工資 貸，其他應(yīng)收款。