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老師,有一個(gè)離職員工一開(kāi)始不要報(bào)個(gè)稅,做的借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在報(bào)了個(gè)稅5月份扣錢,把這部分個(gè)稅做其他應(yīng)收款,下次再發(fā)放的時(shí)候扣回來(lái),分錄的話怎么寫

2024-04-29 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-29 09:57

同學(xué),你好 可以參考 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金

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快賬用戶7755 追問(wèn) 2024-04-29 09:58

這個(gè)員工離職了,我可以先做借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款嗎?要下個(gè)月月初扣錢的時(shí)候

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齊紅老師 解答 2024-04-29 09:58

同學(xué),你好 嗯嗯,可以的

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快賬用戶7755 追問(wèn) 2024-04-29 09:58

這個(gè)分錄要下個(gè)月月初扣錢做吧!

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齊紅老師 解答 2024-04-29 09:59

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶7755 追問(wèn) 2024-04-29 09:59

等到下個(gè)月5月發(fā)4月工資的時(shí)候,我借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 這樣嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-29 10:00

同學(xué),你好 嗯嗯,對(duì)的

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快賬用戶7755 追問(wèn) 2024-04-29 10:34

那老師我用不用這樣做,借:其他應(yīng)收款貸:管理費(fèi)用-工資這樣

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齊紅老師 解答 2024-04-29 10:37

同學(xué),你好 不需要的

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快賬用戶7755 追問(wèn) 2024-04-29 10:39

他這種應(yīng)該不用再做應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅這個(gè)科目了吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-29 10:43

同學(xué),你好 沒(méi)有個(gè)稅,就不用

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你好,個(gè)稅做應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。 從下個(gè)月工資扣除借,管理費(fèi)用工資,貸,應(yīng)付職工薪酬工資, 借,應(yīng)付職工薪酬工資,貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅、 銀行存款。 jie應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸,銀行
2024-04-29
同學(xué),你好 可以參考 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2024-04-29
同學(xué)你好 這個(gè)不能按照減掉的工資計(jì)提呀 個(gè)稅是個(gè)人承擔(dān)的 你按照減掉后的計(jì)提那就是企業(yè)承擔(dān)的了
2022-12-01
你好,分錄是發(fā)放工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款 貸 其他應(yīng)收款?代扣個(gè)人社保 貸應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個(gè)人所得稅322.46元才對(duì), 繳納個(gè)人所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個(gè)人所得稅306 貸銀行存款306 差額看你是退給員工還是下個(gè)月少扣,下個(gè)月少扣就不用另外做分錄
2022-03-28
修改第一個(gè)借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的 貸銀行
2023-04-08
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