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老師,請問一下應(yīng)交增值稅 小規(guī)模納稅人沒有交稅的,需要填應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的數(shù)嘛?就是利潤表那個營業(yè)外收入的數(shù)

老師,請問一下應(yīng)交增值稅 小規(guī)模納稅人沒有交稅的,需要填應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的數(shù)嘛?就是利潤表那個營業(yè)外收入的數(shù)
2024-04-28 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-28 16:26

他說的是累計發(fā)生額,應(yīng)該 就是你 計提過的,如果免稅了結(jié)轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入

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快賬用戶1744 追問 2024-04-28 16:26

免稅結(jié)轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入就不用填了哦

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齊紅老師 解答 2024-04-28 16:27

他上面寫的是發(fā)生額,也就是銷項你貸方發(fā)生過的數(shù)據(jù)要填寫的

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快賬用戶1744 追問 2024-04-28 16:28

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-28 16:29

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他說的是累計發(fā)生額,應(yīng)該 就是你 計提過的,如果免稅了結(jié)轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入
2024-04-28
不可以的,只能22年的報表轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入做匯算
2025-03-19
你好 ; 是的。 季末做? ?借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入? ;? 這個會繳納所得稅的
2021-08-30
你好,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2021-11-24
你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-01-19
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