請(qǐng)問(wèn)納稅調(diào)整表里資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目里有個(gè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金，他自動(dòng)提取的報(bào)表里的資產(chǎn)減值損失，但是資產(chǎn)減值損失這我們是收益的，怎么還納稅調(diào)增呢？
你看一下自己能修改了。
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Q
老師，計(jì)提資產(chǎn)減值，當(dāng)期要調(diào)增嗎？但是資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)那里的資產(chǎn)減值損失怎么當(dāng)期不需要調(diào)整呢？？
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Q
老師你好，我在做企業(yè)所得稅匯算清繳，納稅調(diào)整項(xiàng)目表的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金與納稅申報(bào)表的資產(chǎn)減值損失是一個(gè)意思嗎？
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Q
計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備累計(jì)金額是-1000元，在匯算清繳的“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 ”-“資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整—資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”這里要填-1000元嗎
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匯算清繳我們是信用減值損失8830，利潤(rùn)表里面有信用減值損失這個(gè)科目，但是年度納稅申報(bào)表里面沒(méi)有信用減值損失這個(gè)科目，那我只能填到資產(chǎn)減值損失里，那他會(huì)報(bào)錯(cuò)該怎么辦？
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Q
我單位利潤(rùn)表信用減值損失，報(bào)稅時(shí)企業(yè)報(bào)表里沒(méi)有這一項(xiàng) 應(yīng)該填到哪一欄？填到資產(chǎn)減值損失影響企業(yè)所得稅年報(bào)里的納稅調(diào)整項(xiàng) 如果按資產(chǎn)減值損失調(diào)應(yīng)該在哪里調(diào)增?。?/p>
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我修改就提醒我跟財(cái)務(wù)報(bào)表不一致
你財(cái)務(wù)報(bào)表里面填寫(xiě)的是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
老師，是正數(shù)
那你填寫(xiě)105090這個(gè)表格里面稅收金額和他填寫(xiě)一樣的不調(diào)。
這樣可以嗎？
可以的 可以這么做的
這個(gè)數(shù)是從報(bào)表里提取的，跟105090沒(méi)關(guān)系啊
他這個(gè)不是在1090這個(gè)表格里面填寫(xiě)嗎？如果不是的話，在哪里填寫(xiě)的。
這個(gè)數(shù)是從報(bào)表里帶過(guò)來(lái)的，不能修改
截圖你這個(gè)報(bào)表我看一下的完整的。