這是23年四季度享受了一次性扣除政策的申報(bào)表，第6列享受加速折舊金額，就是在23年需要調(diào)整的金額對(duì)嗎？

您賬上沒(méi)有一次性計(jì)提折舊 對(duì)吧 是按月的

是的，23.11月購(gòu)進(jìn)，從12月開(kāi)始按月正常折舊的

那您這樣填寫可以的哈

這是23年四季度享受了一次性扣除政策第6列享受加速折舊金額，就是在23年匯算清繳需要調(diào)整的金額對(duì)嗎？

23年四季度享受了一次性扣除政策第6列享受加速折舊金額，就是在23年匯算清繳需要調(diào)整的金額? 是的? 因?yàn)槟~上沒(méi)有享受 現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候要減少應(yīng)納稅所得額

老師，麻煩看下租的辦公室裝修，23.1月投入使用開(kāi)始攤銷，這個(gè)填報(bào)的對(duì)著沒(méi)？

原值是96530? 當(dāng)年攤銷了32176.68？

按3年攤銷的，96530÷3=32176.66667 32176.66667÷12=2681.388889 2681.39×12=32176.68

那這樣填寫正確的哈

租入辦公室裝修就是填在35行“租入固定資產(chǎn)的改建支出”這一行嗎？還是填在38行“其他”？

租入辦公室裝修填其他欄次就好了

好的。老師，沒(méi)有一次性扣除政策的固定資產(chǎn)，在匯算清繳時(shí)也要在105080表2-7行正常填寫是嗎？

沒(méi)有一次性扣除政策的固定資產(chǎn)，在匯算清繳時(shí)也要在105080表2-8行正常填寫 是的

22年的沒(méi)填寫，那我更正申報(bào)吧。老師，剛您看了這個(gè)分析的數(shù)據(jù)是正確的是吧？

其實(shí)不需要這么分析的 看12資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)原值 累計(jì)折舊期初數(shù)跟期末數(shù) 這樣固定資產(chǎn)原值 本年計(jì)提折舊 累計(jì)折舊 都有了

主要是第5列和第8列不太明白，所以找老師看下分析的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)