你好，老師，1月份一筆業(yè)務(wù)計入了管理費用 2萬 2月份一筆業(yè)務(wù)計入了主營業(yè)務(wù)成本 1萬 現(xiàn)在8月份可以拿著這兩張發(fā)票向上級撥款，撥款3萬，，因為1月2月時候不知道這個費用上級有?？钍褂盟詫?dǎo)致這些都計入了費用類，，，那我8月份撥款3萬已經(jīng)到賬，到賬怎么處理，跟1月2月的賬務(wù)應(yīng)該怎么去調(diào)整才可以呢

2020年我的賬做錯了，少結(jié)轉(zhuǎn)了二萬多的勞務(wù)工資?，F(xiàn)在2020年的賬已調(diào)整好了，少結(jié)轉(zhuǎn)的二萬多勞務(wù)工資已結(jié)轉(zhuǎn)， 2020年申報企業(yè)所得稅成本少填了二萬多，已繳費。已不能重新申報了。 因為退稅比較麻煩也不現(xiàn)實，打算把這二萬多成本放到2021年。請問，我應(yīng)該怎么做，這二萬多的成本我2021年可需要再做賬了？還是直接在2021年申報第一季度的企業(yè)所得稅的時候成本加上這兩萬。

的報表上存貨在產(chǎn)品特別多 有300多萬 實際沒有這些 年初的時候才2萬多 我成本應(yīng)該是少結(jié)轉(zhuǎn)了 但是我在軟件里找不到這個科目的余額 我應(yīng)該去哪里看呀 用友軟件

小規(guī)模納稅人，22年開票495萬，做了25萬利潤，工資做了91萬，其他的成本票都是工人代開的，現(xiàn)在匯算清繳申報提示成本費用與收入存在較大差異，我自查沒有問題，我要是把管理費用做少40萬，系統(tǒng)就過了，這個我該怎么處理？

老師，年前的一張費用發(fā)票現(xiàn)在開過來了，我直接放在憑證后面可以吧，但是進(jìn)項有2萬多在這個月，之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款，沒有把進(jìn)項單獨入賬，等于多入賬成本2萬多，現(xiàn)在可以多開2萬多的發(fā)票附在之前那個憑證后面嗎？但是這個月進(jìn)項怎么寫分錄啊老師，我匯算清繳也做完了，沒有調(diào)增這部分進(jìn)項的費用