老師您好，去年有一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用我放了貸方，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用和明細(xì)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用不一致 ，匯算清繳時(shí) 怎么按那個(gè)填？
按照賬上實(shí)際的財(cái)務(wù)費(fèi)用金額填寫。
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老師，我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年第四季度管理費(fèi)用有兩筆憑證做錯(cuò)了，導(dǎo)致利潤(rùn)表和管理費(fèi)用明細(xì)賬對(duì)不上，我現(xiàn)在要匯算清繳得怎么操作
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老師，您好，我現(xiàn)在在做匯算清繳，發(fā)現(xiàn)科目余額表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用總額與利潤(rùn)表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用總額不一致，什么原因?qū)е碌哪?？見截圖照片
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老師你好，我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)多記了一筆管理費(fèi)，導(dǎo)致年度財(cái)務(wù)報(bào)表比第4季度所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額多了九萬多，這樣匯算清繳們財(cái)務(wù)報(bào)表和笫4季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額不一致可以不
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老師您好，去年有一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用我放了貸方，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用和明細(xì)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用不一致 ，匯算清繳時(shí) 怎么按那個(gè)填？
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老師，您好，請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這里按科目余額表的銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，明細(xì)去填嗎、》與A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填寫的一致？
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老師，賬上是1610 多計(jì)了360，就是多的部分扣掉 按實(shí)際對(duì)嗎？ 還有 這筆多計(jì)金額 今天要跳過來嗎？
多的那一部分不能扣除。
把多寄的要調(diào)整出來，不能扣除。
好的 明白 。多計(jì)的360 今年要調(diào)嗎？
需要調(diào)整出來對(duì)的對(duì)的對(duì)的。
怎么調(diào)？ 做哪些分錄？
匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬。 賬上要是記錯(cuò)多記就紅沖處理。
好的 ，謝謝老師
不客氣問題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。