公司23年11月底成立，做匯算清繳，那個企業(yè)所得稅基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額全年季度平均值是不是四個季度的和除以4/10000計算，系統(tǒng)跳出的數(shù)據(jù)是12月份報表數(shù)據(jù)除以2/10000的結(jié)果，前面三個季度為0，按哪個
你好，系統(tǒng)的這個就是正確的。
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老師你好 有一個問題，比較糾結(jié) 企業(yè)所得稅年報稅收優(yōu)惠明細表中資產(chǎn)總額：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下：季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2；全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4。 公司是從8月開始營業(yè)的 這里算平均值得時候 是除以2還是除以4
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您好，老師，我們公司是小規(guī)模，去年10月份才開業(yè)，也是從10月份開始建的賬。現(xiàn)在做匯算清繳，基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的？10月份49.1萬元，11月份是49.28萬元，12月份是40.68萬元，之前零申報企業(yè)所得稅時，其實資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的，但是因為不能填0，所以但是是填了0.01，現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來呢？還有那個從業(yè)人數(shù)，那的數(shù)據(jù)在哪里找呢？你說填期初49.1期末40.68/2，我現(xiàn)在做的是匯算清繳里的基礎(chǔ)信息表，不是應(yīng)該按季度平均值除以4來算嗎
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您好，老師！做匯算清繳填的基礎(chǔ)信息表那的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)看的是申報第四季度企業(yè)所得稅那的季度平均值數(shù)嗎？本來是4個季度平均值相加/4，如果不滿整年，只有三個季度就出以三嗎？
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上海餐飲企業(yè)，22年中間停業(yè)了2個月是0申報增值稅，現(xiàn)在23年匯算清繳時企業(yè)所得稅年度申報基礎(chǔ)信息表里資產(chǎn)總額平均值和季度預(yù)繳申報表的資產(chǎn)總額季度平均值不一樣，請問我應(yīng)該以哪個為準
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公司23年11月底成立，做匯算清繳，那個企業(yè)所得稅基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額全年季度平均值是不是四個季度的和除以4/10000計算，系統(tǒng)跳出的數(shù)據(jù)是12月份報表數(shù)據(jù)除以2/10000的結(jié)果，前面三個季度為0，按哪個
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正常不是季初?季末）/2，四個季度都這樣計算得出然后相加÷4嗎
你好，可是你前面是零也要÷4嗎？
能靈活運用嗎？你這全年又不是全年經(jīng)營的，人家是正常全年經(jīng)營除以4。
前面是0就不用÷4？
是的對的，你就一個
老師年報資產(chǎn)總額平均值那里跳出19.31，一二三季度沒有數(shù)據(jù)，四季度季末是771920.18，這個怎么算出的
你能截圖第4季度企業(yè)所得稅主表嗎？
這上面里面的數(shù)據(jù)。
老師這個是系統(tǒng)跳出的19.31
第4季度企業(yè)所得稅主表截圖。
這個是第四季度的報表
你好，你看下你的平均數(shù)據(jù)，這不就是這樣19.31
11月底成立的，第三季度怎么還有 解釋一下什么意思嗎？你第三季度就開始成立了。
搞錯了是9月份成立的
人家算的沒有問題，正確的。后兩個季度的平均合計除以2。
三季度加四季度除以2/10000？
三季度的平均加上四季度的平均合計）/2 0.1+0.1）÷2，這個是三季度的平均，這個明白吧。 怎么還要除以1萬。
三季度0.01+0.01）/2=0.01，四季度0.01+77.19）/2=38.6,0.01+38.6）/2/10000=19.3，這樣算，除以1萬是單位是萬元
對的是的，0.01已經(jīng)是萬元為單位的了
老師還有個問題，就是工商做了股權(quán)變更，但是稅務(wù)里面的信息還是變更前的股東信息，是不是稅務(wù)他沒去變更？一般稅務(wù)變更了的話系統(tǒng)多久會變成變更后的股東投資信息
需要的，接著就能修改過來的。