你好，我23年4季度增值稅及附加稅報錯了，當(dāng)時交了稅，今年4月份退回來了，做所得稅匯算清繳時如何調(diào)整呢
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費 借：應(yīng)交稅費 貸：利潤分配-未分配利潤
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老師你好！如：小規(guī)模納稅人其中第二季度超45萬，當(dāng)期繳納了增值稅及附加稅，年度不超180萬，第二季度的繳的稅及附加稅，年度匯算清繳時能退回嗎？
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老師，想問下小規(guī)模開票比如1月開了120w，后面月份就沒有再開了，那23年匯算清繳的時候是不是要把4預(yù)交的增值稅及附加稅退回
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請教個問題 企業(yè)所得稅今天4月份季報的時候沒有做2022你的匯算清繳 當(dāng)時繳納了企業(yè)所得稅 23年匯算清繳的時候如果23年不需要繳納企業(yè)所得稅 申請企業(yè)所得稅退稅的話 稅務(wù)局會不會查賬呀
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你好，我們2023年4季度申報稅時報錯了，當(dāng)時交了一筆稅費，包括（增值稅和附加稅，）上個月會計發(fā)現(xiàn)報錯了，申請退稅，稅全額退回了，那如何入賬呢，所得稅匯算清繳如何調(diào)整呢
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老師我在23年12月報稅時報錯了，導(dǎo)到多交稅，在今年4月份我退回了稅，在所得稅匯算清繳時如何調(diào)整，在哪張表，如何填
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去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費 今年需要返還其收入，怎么做會計分錄，需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎？
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所得稅匯算清繳在哪張表里調(diào)整，不是分錄
需要先調(diào)整報表，再做匯算，不是直接在匯算表里邊調(diào)整
怎么調(diào)報表呢，2023年12月的報表嗎
調(diào)報表賬也要調(diào)的吧
就是修改23年的年度報表，然后再做匯算
那2023年4季度報表要改嗎，不用改吧
我只修改損益表吧，把那三個附加稅按負(fù)數(shù)加上
資產(chǎn)負(fù)債表對應(yīng)的科目也得修改