匯算清繳的時(shí)候，2023年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)票還差1萬(wàn)元，這個(gè)要1萬(wàn)要在哪個(gè)表格里面填寫調(diào)增
你是暫估了1萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票嗎？如果是的話，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬本金額。
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建筑公司，22年12月暫估成本350萬(wàn)，主要是臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本350貸其他應(yīng)付350萬(wàn)，23年1月實(shí)際支付287萬(wàn)，借其他應(yīng)付287貸銀行287，這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增350-287=63吧，在申報(bào)表哪個(gè)附表填寫呢
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建筑公司，22年12月暫估成本350萬(wàn)，主要是臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本350貸其他應(yīng)付350萬(wàn)，23年1月實(shí)際支付287萬(wàn)，借其他應(yīng)付287貸銀行287，這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增350-287=63吧，在申報(bào)表哪個(gè)附表填寫呢
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2023年12月份開(kāi)了500萬(wàn)發(fā)票，成本票不夠。我現(xiàn)在暫估成本，但是成本票2024年1月份才能到，我這個(gè)成本票到時(shí)候匯算清繳需要調(diào)增嗎？還是可以直接用到2023年成本里面
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匯算清繳的時(shí)候，2023年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)票還差1萬(wàn)元，這個(gè)要1萬(wàn)要在哪個(gè)表格里面填寫調(diào)增
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老師請(qǐng)問(wèn)去年預(yù)估50萬(wàn)成本在匯算清繳前沒(méi)法取得成本票了，要做納稅調(diào)增，是在匯算清繳的哪個(gè)表里填寫數(shù)據(jù)
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作，他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi)，總收入是177066（其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入，其中欠款的部分是98115，我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn)，返傭金是：79679.7，團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實(shí)際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話，我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大，我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢？
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào)，10月（現(xiàn)在）申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用，請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理？
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老師請(qǐng)問(wèn)一下，簡(jiǎn)易計(jì)稅，及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
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不是暫估的 那時(shí)候直接做庫(kù)存商品 直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
你好，是沒(méi)有發(fā)票嗎？不是暫估也是沒(méi)有發(fā)票吧？
已經(jīng)正常做了成本了 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品， 開(kāi)不出這個(gè)1萬(wàn)的成本發(fā)票
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬本金額。
賬本金額就是這個(gè)1萬(wàn)么
是的，對(duì)的，是這么做的。
如果是去年的固定資產(chǎn)折舊多計(jì)提了1千元，匯算的時(shí)候已經(jīng)做調(diào)增了1錢元，那2024年做賬的時(shí)候應(yīng)該怎么做
斤萬(wàn)累計(jì)折舊貸利潤(rùn)分配濰分配利潤(rùn)1萬(wàn)。
借累計(jì)折舊貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)1萬(wàn)。
不用通過(guò)以前年度損益去調(diào)整了么
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則由以前年度損益調(diào)整。
好的 謝謝
不用客氣，工作愉快。